2021年华容县林业系统部门预算（汇总）
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县林业局（汇总）2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施,参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。
(二)组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。
(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。
(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吴加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。
(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。
(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作，负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。
(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项,负责林业行政审批事项的受理,初审、送审办结工作,负责政务服务公开工作,监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林业生态扶贫相关工作,指导乡镇相关林业业务工作。
(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,指导建立林业种质资源库,负责林业良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。
(九)指导县森林公安工作,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
(十)负责落实综合防灾减灾相关要求,指导实施森林火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。
(十一)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度
计划投资项目,组织指导森林生态补偿工作。
(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。
(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作
(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。
2、机构设置
(1)、内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等12个股室。
(2)、二级单位有：塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心4个单位
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县林业局部门本级
2、塔市国有林场
3、胜峰国有林场
4、东湖湿地管理所
5、湿地保护中心
三、部门收支总体情况
2021年华容县林业系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入1561万元（分别是林业局713万元、塔市国有林场262万元、胜峰国有林场241万元、东湖湿地管理所89万元、湿地保护中心256万元）。其中：收入较去年149增加万元，主要是经费拨款增加149万元（变动的主要原因人员增加，导致工资福利增加）。
（二）支出预算：2021年年初预算数1561万元，其中：工资福利支出1362.52万元（分别是林业局605.06万元、塔市国有林场235.83万元、胜峰国有林场215.84万元、东湖湿地管理所79.84万元、湿地保护中心225.95万元）；一般商品和服务支出190.08万元（分别是林业局104.28万元、塔市国有林场25.3万元、胜峰国有林场24.2万元、东湖湿地管理所8.8万元、湿地保护中心27.5万元）；对个人和家庭的补助5.41万元（分别是林业局3.54万元、湿地保护中心1.87万元）；其他支出2.99万元（分别是林业局0.12万元、塔市国有林场0.87万元、胜峰国有林场0.96万元、东湖湿地管理所0.36万元、湿地保护中心0.68万元）；项目支出0万元。2021年支出较去年增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1561万元，具体安排情况如下：
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为1561万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1561万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款190.08万元。比2020年预算减少34.4万元，下降15.32 %，主要是厉行节约。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为19.2万元，其中，公务接待费13.2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算6.1万元，拟召开16次会议，人数618人，主要内容为森林防火会议、森林绿化会议、自然保护地优化整合会议等；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额158.934万元，其中，政府采购货物预算82.664万元，政府采购服务预算76.27万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆 1辆（备注：塔市林场一台已到报废期，但在继续使用），均为一般公务用车。其中：塔市林场一台，于2010年1月购置，单位价值：10.371万，品牌为：江铃牌JX1020TS3，车型：小型面包车车牌号：湘F6TL99（已到报废期，但在继续使用）。湿地保护中心一台，于2010年1月购置，单位价值：18.98万，品牌为：东风本田CRV，车型：小型轿车，车牌号：湘F66575。。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1561 万元，其中，基本支出1561万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是
1.提高林地生产力和林分质量。促进林业增效，促进林农增收；
2.提高森林覆盖率、国土绿化率。推进林业产业发展，帮助林农解决就业问题；
3.保护森林资源，促进林业可持续发展，改善生态环境，维护生态平衡；
4、完成县委县政府交办的各项工作任务
5、社会公众或服务对象满意度95%以上。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年华容县林业局本级部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县林业局本级2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施,参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。
(二)组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。
(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。
(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吴加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。
(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。
(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作，负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。
(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项,负责林业行政审批事项的受理,初审、送审办结工作,负责政务服务公开工作,监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林业生态扶贫相关工作,指导乡镇相关林业业务工作。
(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,指导建立林业种质资源库,负责林业良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。
(九)指导县森林公安工作,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
(十)负责落实综合防灾减灾相关要求,指导实施森林火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。
(十一)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度
计划投资项目,组织指导森林生态补偿工作。
(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。
(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作
(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。
2、机构设置
1.内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等12个股室。
2.预算单位有：林业局本级、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心。
二、部门预算单位构成
华容县林业局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年林业局本级没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入713万元。其中：收入较去年569万元增加144万元，主要是经费拨款增加144万元（变动的主要原因：人员增加导致工资福利支出增加）。
（二）支出预算：2021年年初预算数713万元，其中：工资福利支出605.06万元；一般商品和服务支出104.28万元；对个人和家庭的补助3.54万元；其他支出0.12万元；项目支出0万元。2021年支出较去年569万元增加144万元，主要是基本支出增加144万元（变动的主要原因：人员增加导致工资福利支出增加）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入713万元，具体安排情况如下：
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为713万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为713万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款104.28万元。比2020年预算106.2万元减少1.92万元，下降1.84 %，主要是厉行节约。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年5万元减少0.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1.8万元，拟召开7次会议，人数183人，主要内容为森林防火会议、森林绿化会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额108.646万元，其中，政府采购货物预算26.876万元，政府采购服务预算54.37万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为713 万元，其中，基本支出 713 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是
1.提高林地生产力和林分质量。促进林业增效，促进林农增收；
2.提高森林覆盖率、国土绿化率。推进林业产业发展，帮助林农解决就业问题；
3.保护森林资源，促进林业可持续发展，改善生态环境，维护生态平衡；
4、完成县委县政府交办的各项工作任务
5、社会公众或服务对象满意度95%以上。
。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年华容县塔市国有林场本级部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县塔市国有林场2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责主要职责：
保护培育森林资源；维护生态安全；合理利用森林资源；发挥资源优势;提供生态服务。
2、机构设置
1.内设机构5个即：办公室、人事股、财务股、资源管理股、营林生产股。
2.直属单位：直属林业局
3、人员情况
现有人员事业全额编制19名。财政预算拨款人员23人。
二、部门预算单位构成
华容县塔市林场只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县塔市国有林场没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入262万元。其中：收入较去年258万元增加了4万元，主要是人员工资及福利拨款增加4万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数262万元，其中：工资福利支出235.83万元；一般商品和服务支出25.3万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.87万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 4 万元，主要是基本支出增加4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入262万元，具体安排情况如下：
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为262万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为262万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.3万元。比2020年的预算增加4万元，增加18.79 %，主要是人员工资及福利增加了。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.3万元。主要是由于林场相关工作增加。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数183人，主要内容为森林防火会议、森林绿化会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额12.07万元，其中，政府采购货物预算12.07万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况
截至2021年末，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。原单位价值为10.3万元，于2000年元月购置。已于2020年折旧完成。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 262万元，其中，基本支出 262万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 目标1、培育森林资源、提高森林覆盖率。加速多功能的生态资源建设。
目标2、保护森林资源、加大森林法的宣传力度，加强防火、防盗意识。确保森林资源和人民生命财产的安全。
目标3、为社会提供优质的生态服务；
目标4、提高职工生产、生活质量；提升林场的整体素质。
目标5、完成年初上级下达的各项目标管理任务，确保林场年末在部门绩效考核中成绩优异。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年华容县胜峰国有林场部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县胜峰国有林场2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：湖南省华容县胜峰国有林场始建于1958年，2010年12月与华容县桃花山省级森林公园管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马。林场性质属公益性一类事业单位。主要职能是保护培育森林资源、维护生态安全、负责桃花山省级森林公园管理。
2、机构设置：2021年在职人员22人，其中全额事业编人员22人。
二、部门预算单位构成
华容县胜峰林场只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年胜峰国有林场没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入只有经费拨款，没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出只有事业单位基本运行的经费，没有项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入241万元。较去年无变化
（二）支出预算：2021年年初预算数241万元，其中：工资福利支出215.84万元；一般商品和服务支出24.2万元；其他支出0.96万元。2021年支出无变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入241万元，具体安排情况如下：
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为241万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为241万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24.2万元。比2020年的预算增加2万元，增加9.01 %，主要是人员工资及福利增加了。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数183人，主要内容为森林防火会议、森林绿化会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额3.405万元，其中服务1.9万元，货物1.505万元。
5、国有资产占用使用情况
截至2020年末，我单位无公车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 241 万元，其中，基本支出 241万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 目标1：高质高效完成2600亩中幼林的抚育营林建设。
目标2：林场辖区内的造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的工作。
目标3：引进优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术、质量的提高和森林产业工作的全面发展。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
2021年华容县湿地保护中心单位部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
第一部分：
华容县湿地保护中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
①贯彻执行国家及省、市、县有关湿地保护的方针政策和法律法规、规章制度。
②在县林业局指导下,编制全县湿地保护规划，拟订全县湿地保护相关标准。
③承担全县湿地保护的事务性工作,及时发现湿地保护中的重大问题,对湿地保护管理提出意见建议。
④承担全县湿地资源调查、动态监测和统计工作,建立和更新湿地资源档案。
⑤在县林业局指导下,组织实施全县湿地生态修复、生态补偿工作,申报、实施湿地保护项目。
⑥开展湿地保护的科学研究工作,开展湿地保护的交流和合作,承担国际湿地公约履约相关工作。
⑦对授权管理的芦苇场等资产依法进行合理开发和综合利用,承担芦苇场的综治维稳和日常管理工作。
⑧组织实施湿地保护的宣传教育工作。
⑨在不影响湿地生态环境和自然资源的前提下,组织开展
参观、旅游等活动。
⑩协助查处违反湿地保护法律法规的行为,负责湿地保护区界标的设置和管理。
承办县林业局交办的其他事项。
2、机构设置
华容县湿地保护中心系县财政全额预算拨款单位，2021年编制部门核实湿地保护中心人员编制25人，实有人数25人。该中心内设机构5个：办公室、人事教育股、规划财务股、资源保护股、监测利用股。下设二级机构六个：江洲芦苇场、洪山芦苇场、集成芦苇场、团洲芦苇场、舵杆洲芦苇场、湿地保护站。下设六个机构均为自收自支单位，未纳入预算范围。
二、部门预算单位构成
华容县湿地保护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县湿地保护中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入256万元。其中：收入较去年210增加46万元，主要是单位新录入人员工资福利支出增加48万元，一般商品和服务支出减少2万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数256万元，其中：工资福利支出225.95万元；一般商品和服务支出27.5万元；对个人和家庭的补助1.87万元；其他支出0.68万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 46万元，主要是新录入人员工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入256万元，具体安排情况如下：
农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021年预算数为256万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为256万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款256万元。比2020年预算增加46万元，上升21.9 %，主要是新录入人员工资福利支出增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额21.14万元，其中，政府采购货物预算13.14万元，政府采购服务预算8万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆 1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 256万元，其中，基本支出 256万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 ①切实贯彻落实有关湿地保护的方针、政策及法律法规的宣传与教育。②维护湿地生态平衡，做好湿地保护项目的利用和恢复及改造。③依法依规对5个芦苇场的资产进行整合，加强对五个芦苇基地的安全生产管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县湿地保护中心2021年绩效目标公开表.xlsx
2021年华容县东湖湿地公园管理所
部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县东湖湿地公园管理所
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际、研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划、并负责组织实施。
（二）负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。
（三）负责对辖区内的湿地保护、恢复与修复、文化展示、科普宣教、科研监测、项目立项、巡护保卫以及市场营销、生态旅游、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，实时开展湿地恢复，物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。
（四）承办县林业局交办的其他事项。
2、机构设置
单位内设4个机构：综合办、科研监测股、湿地保护股、湿地宣教股。
二、部门预算单位构成
华容县东湖湿地公园管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县东湖湿地公园管理所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入89万元。其中：收入较去年134万元减少45万元，主要是经费拨款减少45万元。主要原因是机构改革人员减少，机关运行经费减少，经费拨款减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数89万元，其中：工资福利支出79.84万元；一般商品和服务支出8.8万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.36万元；项目支出0万元。2021年支出较去年减少45万元，主要是基本支出减少45万元。主要原因是机构改革人员减少，机关运行经费减少，基本支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入89万元，具体安排情况如下：
农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021年预算数为89万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.8万元。比2020年预算减少9.81万元，下降52 %，主要是厉行节约，压减一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数45人，内容为业务工作等会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额13.7万元，其中，政府采购货物预算1.7万元，政府采购服务预算12万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 89 万元，其中，基本支出 89 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是:1.生态修复建设140亩; 2.水源涵养林建设100亩; 3：人工湿地建设41.5亩; 4.岸线生态修复120米目标;5.科普宣教、科研监测；6.累计接待游客20000余人，为中小学提供湿地课外读本100余套，鸟类图册1000余本。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县东湖湿地公园管理所2021年绩效目标公开表.xlsx
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