2019年度林业局(汇总级)部门决算-华容县政府网

2019年度林业局(汇总级)部门决算

来源：决算管理员 2020-10-20 10:05

浏览量：1 | | | |

2019年林业局（汇总）部门决算参考模板

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分林业局（汇总）部门概况

一、部门职责

（一）负责林业及生态保护修复的监督管理。拟订林业及生态保护修复的规划并组织实施,参与拟订地方性相关县级标准和规程并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。

(二)组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作。指导林木花卉工作。组织指导退耕还林、利用外资造林、天然林保护工作。承担权限内林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会办公室的具体工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。承担古树名木保护工作,负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)指导开展林业产业工作,指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设,组织指导培育油茶,楠竹资源培育,指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吴加工业发展,指导林产品质量监督。指导国家级、省级、市级林业龙头项目申报,开展林业产业统计。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责林业外来有害生物监测、防治工作,负责森林病虫害监测、防治工作,负责森林植物、林产品检疫工作。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,监督管理各类自然保护地。承担权限内国家公园设立规划、建设和特许经营等工作,负责生物多样性保护相关工作，负责风景名胜地的保护管理和开发利用,指导风景名胜地的规划、设计和建设。

(七)负责推进林业改革相关工作。负责“最多跑一次”，林业改革事项,负责林业行政审批事项的受理,初审、送审办结工作,负责政务服务公开工作,监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林业生态扶贫相关工作,指导乡镇相关林业业务工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,指导建立林业种质资源库,负责林业良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和新品种保护。

(九)指导县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾减灾相关要求,指导实施森林火灾防治规划,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场、森林公园等保护地开展宣传教育监测预警、督促检查等防火工作。

(十一)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度

计划投资项目,组织指导森林生态补偿工作。

(十二)负责林业人才、科技、教育工作,指导全县林业人才队伍建设,组织实施林业交流与合作事务。承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关的国际公约履约工作。

(十三)负责林业系统的安全生产和应急管理工作

(十四)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县林业局要切实加大森林生态系统保护力度,实施重要森林生态系统保护和修复工程,加强森林湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范并整合,构建统一规范的国家公园。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。。1.本级内设机构：办公室、人事教育股、规划计财股、造林绿化股、森林资源管理股、野生动植物保护股、党风廉政室、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、行政审批服务股、机关党支部、防火办等12个股室。

（二）决算单位构成。林业局（汇总级）2019年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级以及塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖国家湿地公园管理所、湿地保护中心。木材检查站已并入林业局本级决算。另外森林公安分局已在公安局汇总。

第二部分 ×××年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6263.51万元。与2018年相比，增加1844.75万元，增长41.75%，主要是因为二级机构东湖国家湿地公园管理所增加项目植被恢复及基础设施建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6263.51万元，其中：财政拨款收入6163.51万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占1.6%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计5906.16万元，其中：基本支出1697.07元，占28.73%；项目支出4209.09万元，占71.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6263.51万元，与2018年相比，增加1844.75万元,增长41.75%，主要是因为二级机构东湖国家湿地公园管理所增加项目植被恢复及基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5806.16万元，占本年支出合计的98.31%，与2018年相比，财政拨款支出增加1387万元，增长31.39%，主要是因为二级机构东湖国家湿地公园管理所增加项目植被恢复及基础设施建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5806.16万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出4750.73万元，占81.82%；一般公共服务（类）支出696.08万元，占11.99%；交通运输（类）支出18.6万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1.69万元，占0.03%；节能环保（类）支出134.06万元，占2.31%；自然资源海洋气象等（类）支出200万元，占3.44%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5,806.16万元，支出决算为5,806.16万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为694.28万元,支出决算为694.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1.69万元,支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为43.45万元,支出决算为43.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为25万元,支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为2.5万元,支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为37.11万元,支出决算为37.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为100万元,支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为776.94万元,支出决算为776.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为423.22万元,支出决算为423.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为525.3万元,支出决算为525.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为474.57万元,支出决算为474.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为8.74万元,支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为18.89万元,支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为383.26万元,支出决算为383.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为25万元,支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为25万元,支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1978.82万元,支出决算为1978.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为200万元,支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1697.07万元，其中：人员经费1387.91万元，占基本支出的81.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费309.16万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 26.7万元，支出决算数为 17.41 万元,完成预算的 65.21%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算21.7 万元，支出决算为12.93 万元，完成预算的59.59 %，，与上年相比减少 17.66万元，减少 57.73 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 89.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。与上年相比减少 4.22 万元，减少 48.51 %,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.93万元，占74.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.48万元，占25.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.93万元，全年共接待来访团组194个、来宾1265人次，主要是森林防火督察、森林绿化调研、病虫害防治检查、省级林下经济示范基地申报考察、长江岸线复绿考察、2019年森林督察暨一张图省检等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.48万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.48万元，主要是日常维护运营及保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。

九、关于预算绩效情况说明

本部门围绕上级管理部门的工作部署，积极履行职责、强化管理、较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升，资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华容县林业局2019年机关运行经费支出159.97万元。比年初预算数减少149.19万元。减少48.26%，主要原因是木材检查站并入林业局决算，当时填决算数时木材检查站的运行经费理解为事业支出，实际应为309.16万元，应该是持平的。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.23万元，用于召开全县林业工作会议、森林防火会议、安全生产会议、七一党建会议、森林绿化等，人数共计：380人，内容为全县林业工作会议、森林防火会议、安全生产会议、七一党建会议、森林绿化等；开支培训费4.53万元，用于开展全国第六期林业行政执法培训、全省林业行政执法网上培训、全省信息化应用培训、省林业局组织检疫员培训、北京世园会培、防火演练等，人数共计190人，内容为全国第六期林业行政执法培训、全省林业行政执法网上培训、全省信息化应用培训、省林业局组织检疫员培训、北京世园会培、防火演练等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额169.18万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出167.83万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额169.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是于湿地保护；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。