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华容县林业系统2019年部门预算说明

来源：林业局 2019-02-12 12:42

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2019年华容县林业局（汇总）部门预算

第一部分 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县林业局（汇总）2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1.贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规，研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施，并组织实施。

2.拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理全县林业资金，监督全县林业资金的使用。

3.组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。

4.组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理、林业产权交易，并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林纠纷。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.组织协调、指导、监督全县森林防火工作；负责指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7.研究提出林业产业发展的有关措施建议；监督国家林业资产，指导林业产业发展；申报重点林业建设项目。

8.指导各类商品林（含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。

9.组织、指导林业科技宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

10.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、计财股、营林股、绿委办、林政股、防火办、资源监管中心、森保股、党风廉政室、林场站、行政审批办、机关工会、综治信访办等14个股室。

2.直属单位：森林公安局、（木材检查站已并入林业局本级预算）、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心6个单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、林业局本级

2、森林公安局、（木材检查站已并入林业局本级预算）、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所、湿地保护中心。

共6个单位。

三、部门收支总体情况

2019年林业系统各单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入拨款收入、项目支出预算收入和上级补助收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、非税收入拨款、项目支出预算收入和上级补助收入安排的支出，所以公开的附件:2019年部门预算表中的预算19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入1686万元。其中：收入较去年基本预算2440万元，减少754万元，主要原因是2019年无项目预算。

（二）2019年年初预算数1686万元，上年初预算数2440万元。减少754万元。主要原因是2019年无项目预算。其中：工资福利支出1390.74万元；一般商品和服务支出287.85万元；对个人和家庭的补助4.11万元；其他支出3.3万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1686万元，具体安排情况如下：

（一）2019年基本支出年初预算数为1686万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出1390.74万，其中：基本工资568.19万、津贴补贴240.61万、奖金12.54万、绩效工资192.98万、社保258.89万、住房公积金117.53万。商品服务支出287.85万，其中：办公费33.45万、印刷费9.65万、水费5万，电费13.2万、邮电费5.62万、差旅费20.2万、维修（护）费9万、租赁费1万、会议费9.4万、培训费5.4万、公务接待费21.7万、劳务费20.5万、工会经费36.6万、福利费3.35万、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用27.4万（公务交通补贴24.9万、其他交通费用2.5万）其他商品服务支出61.38万。对个人和家庭的补助4.11万,其中：抚恤金4.11万。其他支出3.3万元。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年运行经费当年一般公共预算拨款287.85万元。2018年是141.53万，比2018年增加146.32万，增长101.94%，主要原因是人员及经费的增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为26.7万元，其中，公务接待费21.7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少13.45万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门机关2019年会议费预算9.4万元，拟召开6次会议，人数 220人，内容为：森林防火会议、森林绿化会议、自然保护地优化整合会议等；培训费预算5.4万元，拟开展5次培训，人数202人，内容为：森林督查培训、<<林业站学习>>APP培训、长江防护林技术培训、欧投项目技术培训、森林质量精准提升培训等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额100.7万元，其中，政府采购货物预算67.06万元，政府采购服务预算33.64万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位年末共有车辆2辆。其中：塔市林场一台，单位价值：10.371万，品牌为：江铃牌JX1020TS3，车型：小型面包车车牌号：湘F6TL99。森林公安一台，单位价值：5.237万，品牌为：三菱GMC6430A，车型：小型普通客车，车牌号：湘F1633警。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1686 万元，其中，基本支出 1686万元，项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是 ①狠抓乡镇绿化，保护森林资源，推进依法行政，加强灾害防控②完成县委县政府交办的各项工作任务③培育森林资源、提高森林覆盖率。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》