一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规，研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施，并组织实施。

2.拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理全县林业资金，监督全县林业资金的使用。

3.组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。

4.组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理、林业产权交易，并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林纠纷。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.组织协调、指导、监督全县森林防火工作；负责指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7.研究提出林业产业发展的有关措施建议；监督国家林业资产，指导林业产业发展；申报重点林业建设项目。

8.指导各类商品林（含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。

9.组织、指导林业科技宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

10.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、计财股、营林股、绿委办、林政股、防火办、资源监管中心、森保股、党风廉政室、林场站、行政审批办、机关工会、综治信访办等14个股室。

2.直属单位：森林公安局、木材检查站、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所5个单位。

二、部门预算单位构成

纳入我局2018年部门预算编制范围的单位有6家，分别是林业局、森林公安局、木材检查站、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所。

三、部门收支总体情况

2018年林业系统各单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。

收入包括经费拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括一般行政管理事务、林业专项工作经费、转移支付、三年绿化行动、护林员专项等项目经费。

（一）收入预算:

2018年预算总收入2440万元。其中：收入较去年预算总收入1267万元(其中：经费拨款1145万元、纳入预算管理非税收入拨款122万元)增加1173万元，主要是基本支出预算增加了35万元，项目支出预算增加1138万元。

（二）支出预算：

2018年年初预算数2440万元，其中：工资福利支出1154.47万元，较去年996.25万元增加了158.22万元；一般商品和服务支出141.53万元，较去年128.2万元增加了13.33万元；对个人和家庭的补助2.61万元，较去年93.48万元减少了90.87万元；其他支出3.39万元，较去年49.07万元减少了45.68万元；项目支出1138万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2440万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1302万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018〕6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1138万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出1138万元，主要用于一般行政管理事务专项133万元、业务工作专项支出1005万元。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018〕21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.15万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为40.15万元，其中，公务接待费33.85万元，公务用车购置及运行费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少29.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

    2018年政府采购预算总额75.884万元，其中，政府采购货物预算31.154万元，政府采购服务预算44.73万元。

    4、国有资产占有情况

    截至2017年末，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

    2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

    5、重点项目预算的绩效目标

2018年项目支出年初预算数为1138万元，主要绩效目标是保护森林资源，改善生态环境，维护林区稳定，提高职工生产、生活质量，确保林业各项工作有序开展。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

2018年5月16日

林业系统2018年部门预算公开表格.xls