华容县林业系统2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规，研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施，并组织实施。

2.拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理全县林业资金，监督全县林业资金的使用。

3.组织开展植树造林和封山育林工作；组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作；指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。

4.组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理、林业产权交易，并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林纠纷。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.组织协调、指导、监督全县森林防火工作；负责指导全县森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7.研究提出林业产业发展的有关措施建议；监督国家林业资产，指导林业产业发展；申报重点林业建设项目。

8.指导各类商品林（含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林）和风景林及林木花卉的发展与培育。

9.组织、指导林业科技宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

10.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、人事股、计财股、营林股、绿委办、林政股、资源监管中心、森保股、纪检监察室、林场站、湿地办、窗口办、机关工会、综治信访办等14个股室。

2.直属单位：胜峰林场、塔市林场、木材检查站、森林公安局等4个单位。

（三）人员情况

本系统定编115人，其中行政编制30人，事业编制85人；实有在职人数142人，其中行政人员32人，事业人员107人，工勤人员3人。

二、部门预算单位构成

纳入我局2017年部门预算编制范围的单位有5家，分别是林业局、胜峰林场、塔市林场、检查站、森林公安局。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括局机关预算、所属单位预算。

（一）收入预算。2017年年初预算1267万元，其中经费拨款1145万元,纳入预算管理的非税收入122万元。部门预算收入较去年增加114万元。

（二）支出预算。2017年年初预算1267万元，其中：基本支出1267万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1267万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1267万元，其中工资福利支出996.25万元，商品和服务支出128.2万元，对个人和家庭补助93.48万元，其他支出49.07万元。

（二）项目支出。2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算                         

2017年，局机关和所属4个单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算69.35万元，较2016年减少23.9万元，下降25.6％。主要原因:一是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐；二是公车改革后，取消了2台公车。其中：

（一）公务接待费53万元，较2016年减少10.4万元；

（二）公务用车购置及运行费16.35万元，比2016年减少13.5，其中：

1.公务用车运行及维16.35万元。根据批准的公车改革方案，本系统公车改革后，现有车辆3台，其中森林公安1台、塔市林场1台、胜峰林场1台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年本系统机关运行经费一般公共预算拨款128.2万元，比2016年预算减少61.92万元。

（二）政府采购情况

2017年林业系统政府采购预算总额448.198万元，其中：政府采购货物预算52.648万元、政府采购工程预算185.4万元、政府采购服务预算210.15万元。

（三）其他需要说明的事项

我局2017年没有政府性基金预算支出、没有预算项目资金，故《部门政府性基金预算支出情况表》（表9）、《部门专项资金预算汇总表 》（表11）、《项目支出绩效目标表》（表12）为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门基本情况表

2.部门收支总表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.部门一般公共预算支出总表

6.部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

                               华容县林业局

  2017年5月5日

 附件下载：

华容县林业系统2017年部门预算表格