华容县小集成洪泛区管理委员会
2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
对辖区享有行政管理权、综合执法权、资产收益权、财政收益权、负责制止移民返迁，管理暂住人口、保护和开发洪泛区的资源，维护社会治安等工作。
（二） 机构设置
根据编委核定，2024年我单位设股室 5个。2023年末，我单位共有编制18人，其中全额事业编制18人，自收自支事业编制0人。年末实有人数20人；其中在职人员20人。
二、部门预算单位构成
本部门只有部门单位一个：华容县小集成洪泛区管理委员会，无二级单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算316.39万元，其中，一般公共预算拨款316.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加21.89万元，主要是因为政府加大了对小集成洪泛区的保护和开发投入。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算316.39万元，其中，213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）科目316.39万元。支出较去年增加21.89万元，其中基本支出增加24.39万元，项目支出减少2.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为政府加大了对小集成洪泛区的保护和开发投入，项目支出增加/减少主要是因为由于人员退休及调出的减少而有减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算316.39万元，其中，213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）科目316.39万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为308.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出8万元，主要用于环保、麋鹿保护等项目等方面；运行维护经费0万元，主要用于无。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.02万元，比上一年增加2.59万元，增加8.24%。主要原因是政府加大了对小集成洪泛区的保护和开发投入。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是减少不必要的开支。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.51万元，拟开展3次培训，人数60人，内容为相关环保、生态保护业务知识培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类01万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为316.39万元，其中，基本支出308.39万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
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