2021年度

华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算

目 录

第一部分华容县小集成洪泛区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县小集成洪泛区管理委员会概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和劝返工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；依法依规收取辖区内的规费；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县小集成洪泛区管理委员会单位内设机构包括：办公室、财务室、综合管理股、经营开发股等四个股（室），下辖小集成生态资源管理站一个二级机构。单位共有干部职工20人。

（二）决算单位构成。

华容县小集成洪泛区管理委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。没有需要单独公开的二级机构。

第二部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为663.77万元，与2020年相比，收、支总计各增加243.45万元，增长57.92%。主要原因是财政投入增加，加大生态保护与专项环境整治。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计663.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.77万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计663.77万元，其中：基本支出663.77万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为663.77万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加243.45万元，增长57.92%。主要原因是财政投入增加，加大生态保护与专项环境整治。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出663.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加243.45万元，增长57.92%,主要原因是财政投入增加，加大生态保护与专项环境整治。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出663.77万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出568.77万元，占85.69%；其他（类）支出95万元，占14.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为235万元，支出决算为663.77万元，完成年初预算的282%。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为235万元，支出决算为242.89万元，完成年初预算的103%。  决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，增加了洪泛区财政经费。  

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为323万元，完成年初预算的0%。  决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，增加了洪泛区财政经费。

3、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，增加了洪泛区财政经费。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，增加了洪泛区财政经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出663.77万元，其中:

人员经费494.68万元，占基本支出的74.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费169.09万元，占基本支出的25.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。   

公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为0.04万元，其中：其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次1个、接待人次4人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出169.1万元。比年初预算数增加147.1万元。增长668.64%，主要原因是财政投入增加，加大生态保护与专项环境整治。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.45万元，用于开展日常业务知识培训，人数13人，内容为日常业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县小集成洪泛区管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出663.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，维护了洪泛区内的环保和环境，完成了职责内的全部工作，完成了整体绩效目标。。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

小集成洪泛区部门评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算公开表格华容县小集成洪泛区管理委员会（部门）-2021年部门决算公开表格.xls

小集成.docx