华容县小集成洪泛区管理委员会2018年
度部门决算公开说明
目 录
第一部分 华容县小集成洪泛区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 小集成洪泛区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县小集成洪泛区管理委员会概况
一、主要职能
贯彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和遣返工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；依法依规收取辖区内的规费；承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。小集成洪泛区管理委员会内设机构包括：办公室、财务室、综合管理股、经营开发股等四个股（室），下辖小集成生态资源管理站一个二级机构。单位共有干部职工23人。
（二）决算单位构成。小集成洪泛区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：小集成洪泛区管理委员会本级，无独立核算二级机构。
第二部分 华容县小集成洪泛区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计333.87万元，与2017年相比，收、支总计增加1.77万元，增长0.53%。主要原因是：开展生态保护与专项环境整治。
二、收入决算情况说明
2018年收入333.87万元，其中：一般公共预算拨款收入333.87万元，比上年增加0.53%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计333.87万元，其中：基本支出222.87万元，占本年总支出66.75%。项目支出111万元，占本年总支出33.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计333.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.77万元，增长0.53%。主要原因是：开展生态保护与专项环境整治。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出333.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加2万元，增加0.53%。主要原因是:开展生态保护与专项环境整治。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出333.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1万元，占0.3%。农林水支出332.37万元，占99.55%。资源勘探信息等支出0.5万元，占0.15%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为333.87万元，支出决算为333.87万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）临时求助（款）临时求助支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算任务。
2、农林水支出（类）农业、其他农林水支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他农林支出（项）。
年初预算为332.37万元，支出决算为332.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算任务。
3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）应急救援支出（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成年初预算任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县小集成洪泛区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.87万元，其中：人员经费188.44万元，占基本支出的84.6%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.43万元，占基本支出的15.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元，支出决算数为4.65万元,完成预算的93%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无增减，增减0%，无增减的主要原因是厉行节约。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.65万元，完成预算的82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.2万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是完成年初预算任务，与上年相比减少0.83万元，减少22%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占35.48 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占64.52 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组5个、来宾412人次，主要是业务交流及迎检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是专用油料费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，加强了绩效评价管理。绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。
今后按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县小集成洪泛区管理委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算34.43万元，比上年减少77.45%，相比年初预算数无增减，增减0%。主要原因是：积极贯彻中央例行节约“八项规定”。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额，本年度政府采购计划采购总额0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年度华容县小集成洪泛区管理委员会部门决算公开表格
扫一扫在手机打开当前页