华容县小集成洪泛区管委会2016年度

部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　全面负责区内的一切行政、执法等管理工作。合理利用土地资源，加大林苇开发力度。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室8个。现有人员编制22名，其中：全额事业编制11名，差额编制11人。实有人员22人，其中：在职人员22人，小车1台。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计216万元，其中：公共财政拨款 216万元。年初结转和结余0万元。本年支出合216万元，较上年增加10 万元，增加5 ％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出216万元，其中①基本支出196万元，较上年增加10万元，增加5％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出20万元。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计7.26 万元，比预算减少0.24万元，降低3 ％ 。分项为：

　　　公务接待费支出2.95万元，比预算减少0.05万元，降低3％ ，支出减少的主要原因认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，比预算减少0.19万元，增加或降低 3％，支出减少的主要原因如一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出196 万元，其中：人员经费155.33万元， 公用经费40.67 万元，其中办公费8.5416 万元、印刷费3.3998万元、水电费7.79万元、差旅费 7.45万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额1.2万元，其中货物采购1.2万元，服务采购0万元，资金来源预算内资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额27.296 万元，其中流动资产11.596万元，固定资产15.699 万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

1、负责小集成垸内滞留移民安全、稳定。

2、负责小集成垸内森林、生产及土地的利用。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

表格下载：华容县小集成洪泛区管理委员会2016年决算公开表格