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2016年华容县小集成洪泛区管委会单位收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款（补助） |
114 |
一、基本支出 |
168 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
54 |
工资福利支出 |
124.16 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
18.6 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
7.57 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
17.67 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
54 |
专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
168 |
支 出 总 计 |
168 |
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2016年华容县小集成洪泛区管委会财政拨款（补助）支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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1 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
114 |
114 |
106.43 |
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7.57 |
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2130101 |
行政运行 |
114 |
114 |
106.43 |
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7.57 |
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2016年华容县小集成洪泛区管委会
单位“三公”经费预算情况表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
说明 |
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合 计 |
8.8 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
4.3 |
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3、公务用车费 |
4.5 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.5 |
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（2）公务用车购置 |
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注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
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部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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编制单位： 华容县小集成洪泛区管委会 |
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项目 说明 |
情况说明 |
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主 要 职 责 |
全面负责区内的一切行政、执法等管理工作。合理利用土地资源，加大林苇开发力度。
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预算单位构成 |
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部门预算情况说明 （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） |
一、单位机构、人员情况 县小集成洪泛区管委会现有人员编制21名（其中事业全额编制11名，事业差额编制10名、实有在职干部、职工22人（其中全额编人员11人，差额编人员11人）。 二、预算收支 1、预算平衡情况：2016年预算总收入168万元，其中：经费拨款114万元，纳入一般公共预算管理的非税收入54万元。预算总支出168万元。预算收支平衡。 2、预算支出分析 2016年预算总支出168万元。其中：工资福利支出124.16万元；对个人和家庭的补助支出7.57万元；一般商品和服务支出18.6万元；其他支出17.67万元。
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| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称：集成洪泛区 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 注：本部门此表无数据。 | |||
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