华容县小集成洪泛区管理委员会 

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

主要职责

对该辖区享有行政管理权、综合执法权、资产收益权、财政收益权、负责制止移民返迁，管理暂住人口、保护和开发洪泛区的资源，维护社会治安等工作。

人员情况

小集成洪泛区管理委员会 现有人员编制21名，(其中：行政编制0名；事业全额编制11名；事业差额编制10名；工勤编制0名)；实有人员24人（其中：全额人员24人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入226.00万元。其中： 经费拨款172.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入54万元。预算总支出226.00万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出226.00万元。其中：工资福利支出172.48万元；一般商品和服务支出16.8万元；对个人和家庭的补助15.94万元；其他支出20.78万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算266.00万元，具体安排情况如下：

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算188.00万元，其中工资福利支出172.48万元；一般商品和服务支出16.8万元；对个人和家庭的补助15.94万元；其他支出20.78万元。

四、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算13万元，其中公务接待费4.3元，小车费用4.2万元，渡船费用4.5万元。三公经费较2016年减少1.5万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。

五、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款266万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算4万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县小集成洪泛区管理委员会 

2017年5月5日

 附件下载：

华容县小集成洪泛区2017年部门预算表格