华容县扶贫开发领导小组办公室2017年

部门决算说明

一、主要职能

贯彻执行上级党委、政府关于扶贫工作的各项方针、政策；研究拟订全县扶贫工作政策、规划并组织实施；完成县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

华容县扶贫开发领导小组办公室部门决算包括局机关本级决算.2016年底成立了扶贫开发办公室，为独立正科级事业单位，核定编制16名，确定领导职数3名，现有工作人员19名（含借调人员）；15乡镇均成立扶贫工作站，按大乡镇不少于3人、小乡镇不少于2人的标准设立了乡镇扶贫专干；161个行政村场在村场干部职数内均明确了一名扶贫信息员。同时，成立县派驻村办，对28个贫困村实行驻村帮扶全覆盖并单独考核，其中市委、市政府派驻6个工作队，我县派驻22个工作队、57人，安排后盾单位45个；  

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入152.4万元，总支出152.4万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）收入决算情况

2017年收入152.4万元，其中：一般公共预算拨款收入152.4万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（三）支出决算情况

2017年支出152.4万元，其中:一般公共服务支出1万元，农林水支出151.4万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入152.4万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出152.4万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出1万元，农林水支出151.4万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入152.4万元，一般公共预算拨款支出152.4万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出152.4万元，用于基本支出131.4万元，用于项目支出21万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出152.4万元，按功能分类：一般公共服务支出1万元，农林水支出151.4万元，按经济分类：基本支出131.4万元，其中：工资福利支出84.11万元，商品和服务支出39.87万元，对个人和家庭的补助7.42万元，项目支出21万元，其中：商品和服务支出21万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县扶贫开发领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.4万元。其中:

    人员经费91.53万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6万元，决算数为5.92万元。其中：公务接待费预算数为6万元，公务接待费决算数为5.92万元，公务接待132批次998人次。本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县扶贫开发领导小组办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：扶贫办2017年部门决算公开表格.xls