2023年度

　　华容县农业农村局（汇总）部门决算

　　目录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县农业农村局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合执法。落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　（三）负责农业行业（领域）安全生产和应急管理工作。

　　（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产、组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

　　（十三）负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十四）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施、指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十五）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

　　（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（十七）有关职责分工

　　1.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　2.与财政局的有关职责分工。县农业农村局会同县财政局对农村集体“三资”（资产、资源、资金）的监督管理工作。县农业农村局负责配合县财政局做好惠农补贴的落实和农村集体经济组织的财务审计工作，负责协助农业保险的勘灾勘查工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。.华容县农业农村局内设机构包括：

　　1、华容县农业农村局内设机构：办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。

　　2、农村经营服务中心内设机构：办公室。农村集体资产管理股。农业经营主体指导股。农民权益维护监督管理股。农村土地承包管理股。

　　3、江豚保护管理中心内设机构：无内设机构

　　4、农业综合执法大队：法制股、财务室、办公室、洞庭湖分站、长江分站、内湖分站

　　5、畜牧水产事务中心：办公室、财务室、动物疫病防控股、动物卫生监督股、生猪定点屠宰执法股。

　　6、农业农村事务中心：办公室、财务室、

　　（二）决算单位构成。华容县农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业农村局本级以及农村经营服务中心、江豚保护管理中心、农业综合行政执法大队、畜牧水产事务中心、农业农村事务中心。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计59572.24万元。与上年相比，增加22974.04万元，增长62.77%，主要是因为业务工作任务增加，项目支出增加，2023年度收、支总增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计59572.24万元，其中：财政拨款收入59572.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计59572.24万元，其中：基本支出3314.48万元，占5.56%；项目支出56257.78万元，占94.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计59572.24万元，与上年相比，增加22974.04万元,增长62.77%，主要是因为业务工作任务增加，项目支出增加，2023年度收、支总增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　由于预算数为0，无法计算百分比。

　　2023年度财政拨款支出45724.61万元，占本年支出合计的76.75%，与上年相比，财政拨款支出增加9126万元，增长24.94%，主要是因为业务工作任务增加，项目支出增加，2023年度收、支总增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出45724.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.34万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出7.19万元，占0.02%；节能环保（类）支出4552万元，占9.96%；城乡社区（类）支出305万元，占0.67%；农林水（类）支出38490.06万元，占84.18%；交通运输（类）支出50万元，占0.11%；商业服务业等（类）支出157万元，占0.34%；然资源海洋气象等（类）支出883.03万元，占1.93%；粮油物资储备（类）支出809万元，占1.77%；其他（类）支出26万元，占0.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为3262.44万元，支出决算为45724.61万元，完成年初预算的1401.55%。其中：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为369.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（睿Ｄ瓿踉に阄�0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4478万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为255万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2030.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为789.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为418.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为487.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1411万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为14349.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出ɡ啵┏鞘谢∩枋┡涮追寻才诺闹С觯ǹ睿┡┐搴献骶茫ㄏ睿Ｄ瓿踉に阄�0万元，支出决算为596万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为745.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6084.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4117.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为833万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2718.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3752.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为883.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为809万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出3314.48万元，其中：

　　人员经费2798.97万元，占基本支出的84.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费515.51万元，占基本支出的15.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置⑵渌时拘灾С觥⒃搿�

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余13847.63万元；支出13847.63万元，其中基本支出0万元，项目支出13847.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13847.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目运行经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为14.19万元，支出决算为13.86万元，完成预算的97.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为8.84万元，支出决算为8.5万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加3.5万元，增长71.95%,增长的主要原因是单位项目增多，接待项目验收，会议增加，生活接待会议场地租赁支出增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务贸翟诵形し阎С鲈に阄�5.35万元，支出决算为5.35万元，与决算持平，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.31万元，增长6.22%,增长的主要原因是单位项目增多，接待项目验收，公务用车运行维护费支出增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，占61.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.35万元，占38.6%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组87个、来宾465人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.35万元，其中：公务用车购置费0万元，华容县农业农村局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.35万元，主要是是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出419.35万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加88.84 万元，增长26.88%。主要原因是：业务工作任务增加，项目支出增加，2023年度收、支总增加。

　　。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费1.91万元，用于召开业务工作会议，人数572人，内容为农业农村局推进会、碰头会、工作部署等会议；开支培训费34.12万元，用于开展用于开展知识技能培训，人数2317人，内容为农业技术培训，岗位业务培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额2017.33万元，其中：政府采购货物支出1727.78万元；政府采购工程支出84.09万元；政府采购服务支出205.45万元；授予中小企业合同金额2017.33万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额1431.56万元，占授予中小企业合同金额的70.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.65%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.17%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.18%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县农业农村局共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出59572.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计59572.24万元，其中：基本支出3314.48万元，占5.56%；项目支出56257.76万元，占94.44%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。（二）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车诵形し岩酝獾钠渌煌ǚ延谩Ｈ绻窠煌ú固獬捣延谩⒊鲎獬捣延茫苫⒋暗鹊娜剂戏选⑽薹选⒈Ｏ辗训取�

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容农业农村局汇总部门决算公开表格农业农村局 汇总数据(1).xlsx

　　2023年度华容农业农村局汇总绩效评价自评报告（该绩效为单位本级绩效，二级单位绩效情况详见单位决算公开）401001华容县农业农村局.rar