2023年度

　　华容县农业综合行政执法大队部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县农业综合行政执法大队概况

　　一、 部门职责

　　1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。

　　（二）决算单位构成。华容县农业综合行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农业综合行政执法大队本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1326.84万元。与上年相比，增加344.92万元，增长35.13%，主要是因为人员增多，年初预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1326.84万元，其中：财政拨款收入1326.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1326.84万元，其中：基本支出507.38万元，占38.24%；项目支出819.46万元，占61.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1326.84万元，与上年相比，增加344.92万元,增长35.13%，主要是因为人员增多，开支增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出871.33万元，占本年支出合计的65.67%，与上年相比，财政拨款支出减少111万元，减少11.26%，主要是因为项目减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出871.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.19万元，占0.14%；城乡社区（类）支出305万元，占35%；农林水（类）支出565.14万元，占64.86%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为478.92万元，支出决算数为871.33万元，完成年初预算的182%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整增加，开支增多，预算增加。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为255万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为30万元，支出决算为34万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整增加，开支增多，预算增加。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

　　年初预算为448.92万元，支出决算为473.38万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整增加，开支增多，预算增加。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45.76万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，开支增多，预算增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出507.38万元，其中：

　　人员经费450.28万元，占基本支出的88.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费57.1万元，占基本支出的11.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.29万元，增长4.9%,增长的主要原因是公务用车开支增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.02万元，减少3.5%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.31万元，增长5.7%,增长的主要原因是公务用车出行使用次数增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占9.63%,因公出国（境）费支出决算0.万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.35万元，占90.37%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组10个、来宾52人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.35万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.35万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入455.51万元；年初结转和结余0万元；支出455.51万元，其中基本支出0万元，项目支出455.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为455.51万元，支出决算为455.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　因本单位非参公管理事业单位，本部门2023年度机关运行经费支出0万元。

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.48万元，用于开展事业人员线上学习培训，人数25人，内容为事业人员线上学习培训；2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额1212.46万元，其中：政府采购货物支出1128.37 万元、政府采购工程支出84.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1212.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1212.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　1、绩效评价目的、对象和范围。

　　对资金使用的实际产出和效益进行评价，以改进预算决策和管理水平，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平。

　　2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

　　绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。县级项目评价指标分为3级，包括3项一级指标、9项二级指标、9项三级指标，评价方法：采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

　　3、绩效评价工作过程。

　　为确保项目绩效评价自评工作顺利完成，大队召开专题会议，明确工作重点和任务要求，有序组织开展了2023年度专项资金的绩效评价自评工作。

　　大队抽调相关业务部门工作人员组成工作组开展绩效评价工作，评价工作组对上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　农业执法大队2023年总支出1326.84万元，其中：基本支出507.38万元项目支出819.46万元，全部资金完成投入。

　　1. 农业资源保护修复与利用45.76万元。

　　2. 农机科技转化与推广服务12万元。

　　3. 禁捕执法管理工作经费50万元。

　　4. 政府性基金安排的支出455.51万元。

　　5. 城乡社区管理事务支出255万元。

　　通过对2023年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。2023年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1．我县是农业大县，农产品质量安全是我县农业健康发展的关键，由于巡蛔悖ぷ髯髁Χ仁艿搅讼拗啤�

　　2．我县渔业水域分布广泛，对突发渔业事件不能及时现场处置，导致违法捕捞现象时有发生。加强对水产品质量的督查和渔业生态环境的保护，确保水产业健康发展。

　　3. 执法进一步高效开展，进一步加大查处力度，做到事先强化干预、事中加强监管、事后加大查处，把影响降到最低。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县农业综合行政执法大队2023年度部门决算公开表格农业执法大队-2023年度部门决算公开表格(1).xlsx

　　二、2023年度农业综合行政执法大队整体支出绩效自评报告401006华容县农业综合行政执法大队.rar