2023年度

　　华容县农村经营服务中心决算

　　目录

　　第一部分 华容县农村经营服务中心（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

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　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县农村经营服务中心概况

　　一、 部门职责

　　一、贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规，调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，并指导实施。

　　二、负责农村土地承包管理，研究起草农村土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁相关法律法规、规章、政策落实的建议，并指导实施；指导稳定和完善家庭承包为主、统分结合的双层经营体制工作；依法对农村土地承包合同进行指导和监管；依法开展农村土地承包经营权的确权颁证工作；规范和依法指导农村土地承包经营权流转。建立健全农村土地流转机制，完善农村土地承包经营；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作。

　　三、负责农民负担监督管理工作；研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；承担减轻农民负担监测和监督查工作，参与有关部门涉及农民负担的文件，项目标准的审核、会签；协助涉及农民负担的重大案件查处和信访处理。

　　四、指导农村各类合作经济组织的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。研究提出农民专业合作经济组织、家庭农场发展的政策措施；指导、扶持农民专业合作经济组织建设与发展，开展相关服务和监督。

　　五、指导农村集体经济组织建设和产权制度改革、资金资源资产管理、财务审计监督是和村级债权债务清理控制化解工作；指导农民专业合作经济组织财务会计工作；指导农村审计组织的审计工作，授权审计农民承担费用和涉农收费项目以及农村合作经济组织的财务。

　　六、组织开展农村经济收支，农民收入，农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。

　　七、指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。编制农村经营管理事业发展的规划、专项资金计划并组织实施和监督管理。

　　八、负责统计和分析农村经济收益情况。

　　九、参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

　　十、承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县农村经营服务中心内设机构包括：单位内设股室五个，一、办公室。二、农村集体资产管理股。三、农业经营主体指导股。四、农民权益维护监督管理股。五、农村土地承包管理股。

　　（二）决算单位构成。华容县农村经营服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县农村经营服务中心单位本级，本单位为华容县农业局所属二级预算单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1136.27万元。与上年相比，增加455.37万元，增长66.88%%，主要是因为增项增资，项目收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1136.27万元，其中：财政拨款收入1136.27万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1136.27万元，其中：基本支出199.27万元，占17.54%；项目支出937万元，占82.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1136.27万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加455.37万元，增长66.88%。主要是因为增项增资，项目收入与支出都有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1086.27万元，占本年支出合计的95.6%。与2022年度相比，财政拨款支出增加405万元，增长59.53%,主要原因是争项争资，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1086.27万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1022.27万元，占94.11%；粮油物资储备（类）支出60万元，占5.52%；其他（类）支出4万元，占0.37%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　2023年度财政拨款支出年初预算为196.84万元，支出决算为1086.27万元，完成年初预算的551%。其中：

　　1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为196.84万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是 ：由于单位人员新增，行政运行经费对比上年有所增加，导致支出决算笥谀瓿踉に恪�

　　2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为227万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是 ：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为596万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

　　4.年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　5．其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出199.27万元，其中:

　　人员经费180.34万元，占基本支出的90.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费18.93万元，占基本支出的9.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元,完成预算的44%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元,完成预算的44%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0万元，下降55.82%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.22万元，其中：其他国内公务接待支出0.22万元,全年共接待来访团组5个、来宾50人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元年初结转和结余50万元,本年支出50万元,其中：基本支出0万元,项目支出0万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：2023年项目支出50万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于农民合作社发展资金等业务工作专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是争项争资，项目支出增加。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.18万元，用于召开农村集体“三资”清查会议，人数20人，内容为摸清农村集体“三资”底数；开支培训费1万元，用于开展农村宅基地管理培训，人数16人，内容为农村宅基地审核管理。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套）

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年本单位工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。经济效益方面，大力发展农业，促进农村经济发展，提高农村生活质量。

　　组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全中心各项工作全面完成，各项各项项目经费使用合理，实施绩效评价的项目总体实施情况良好，完成了项目设置的基本目标任务

　　（三）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

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　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　个人农业生产补贴：反映髦侄愿鋈朔⒎诺纳固С觯绻叶耘┟穹⒎诺呐┗吖褐貌固⒘贾植固⒘甘持辈挂约胺⒎鸥屑踩说母髦稚固取�

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县农村经营服务中心2023年度部门决算公开表格2023年华容县农村经营服务中心决算电子数据.xlsx

　　二、2023年度农村经营服务中心整体支出绩效自评报告401009华容县农村经营服务中心.rar