2023年度

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算

　　目录

　　第一部分 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

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　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心概况

　　一、   部门职责

　　1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规，负责制定相关管理办法，落实各项保护措施。

　　2.负责自然保护区内管护设施的建设和维护。

　　3.依法查处破杯自然保护区内自然源和生态环境及其喙氐奈シㄐ形�

　　4.协助县文化广电新闻出版游局，科学规划实验区内的游活动，参与区域内旅游管理工作，确保核心区与缓冲区的生态不收任何破坏。

　　5.保护自保护区内的自然源和生态环境，组织生态环境监测，调查与自然保区相关的自然资源并建立档案，对自然保区内已经受到破坏的自然环境做好修复工作。

　　6.组织和协调辖区内以长江江豚为代表的珍惜濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢险救护及人工繁殖工作。

　　7.组织和开展以长江江豚及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。

　　8.开展保护长江江豚及其他玪稀濒危水生野生动植物及其栖息地的科普宣传教育工作。

　　9.负责协调处理自然保护区内居民生产、生活，确保自然保护区与社会协调发展。

　　10.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心无内设机构。

　　（二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计417.5万元。与上年相比，增加203.2万元，增长94.82%，主要是因为单位业务量增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计417.5万元，其中：财政拨款收入417.5万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计417.5万元，其中：基本支出115.5万元，占27.66%；项目支出302万元，占72.34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计417.5万元，与上年相比，增加203.2万元,增长94.82%，主要是因为单位业务量增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出247.5万元，占本年支出合计的59.28%，与上年相比，财政拨款支出增加33万元，增长15.49%，主要是因为单位能力建设、业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出247.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.4万元，占13.9%；节能环保（类）支出65万元，占26.26%；农林水（类）支出126.1万元，占50.95%；其他（类）支出22万元，占8.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为83.04万元，支出决算数为247.5万元，完成年初预算的2980%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位政府购买服务经费预算，完成单位基本运转。

　　2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加，项目增加。

　　3、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是单位运转需要。

　　4、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害防御需要，项目增加。

　　5、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是自然资源保护，项目增加。

　　6、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是单位业务能力及执法能力建设需要，项目增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出115.5万元，其中：

　　人员经费86.07万元，占基本支出的74.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费29.43万元，占基本支出的25.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算占比；公务接待费支出决算0万元，无法计算占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算占比；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入170万元；年初结转和结余170万元；支出170万元，其中基本支出0万元，项目支出170万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为170万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位行政、执法和科普宣教需要，项目增加。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出29.43万元，比年初预算数增加21.6万元，增长276%。主要原因是：单位巡护业务需要，增加资本性支出项目。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0.19万元，用于开展在职人员业务培训，人数6人，内容为在职在岗能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额141.6万元，其中：政府采购货物支出13.65 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.95万元。授予中小企业合同金额141.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.36%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年江豚保护中心根据上级要求完成了单位的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，开展项目绩效评价和整体绩效评价，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。2023年，较好地完成了年度工作目辏ㄐ兰畚拧�

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1.基本支出

　　2023年江豚中心基本支出115.5万元，其中人员支出86.07万元，公用经费支出29.43万元。

　　2.项目支出情况

　　1、2023年江豚保护中心项目支出总投入302万元，全部资金完成投入；

　　2、江豚保护中心专项资金实际用于保护区自然资源保护、防灾救灾、农业资源保护与利用、保护区栖息地修复；渔业资源保护；

　　3、专项资金先预算、审核再投入，资金得到有效利用。

　　3.部门整体支出绩效情况

　　通过对2023年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。2023年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　存在的问题：预算和预算绩效管理效率不够高；资金分配、使用和管理不足。

　　原因：未健全绩效评价体系，未找到更好的管理和评估办法。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算公开表格华容江豚保护中心2023年度部门决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心支出绩效自评报告401004湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心.rar