2023年度

　　华容县畜牧水产事务中心部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县畜牧水产事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县畜牧水产事务中心概况

　　一、 部门职责

　　(—)为机关提供支持保障职能

　　1、协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。

　　2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

　　3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研究提鲂竽烈�,渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

　　(二)面向社会提供公益服务的职能

　　1、宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责高牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作；

　　2、 负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

　　3、 负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作。

　　4、 对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

　　(三）完成县农业农村局交办的其他任务

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置

　　华容县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、综合部、动物疫病防控部、畜牧业发展部及渔业发展部。

　　（二）决算单位构成

　　华容县畜牧水产事务中心属华容县农业农村局独立副科级下属单位，不包含下属单位或机构，2023年部门决算公开单独公开。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计725.74万元。与上年相比，减少187.7万元，减少了25.86%，主要是因为2023年度本级财政拨款收入减少了。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计725.74万元，其中：财政拨款收入725.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计725.74万元，其中：基本支出370.88万元，占51.1%；项目支出354.86万元，占48.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计725.74万元，与上年相比，减少187.7万元,减少了25.86%，主要是因为2023年度本级财政拨款收入减少了。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出634.81万元，占本年支出合计的87.47%，与上年相比，财政拨款支出减少278.63万元，减少了43.89%，主要是因为2023年度本级财政拨款收入减少了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出634.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.84万元，占55.90%；农林水（类）支出279.97万元，占44.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为705.47万元，支出决算数为725.74万元，完成年初预算的102.87%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为360.97万元，支出决算为354.87万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级经费拨款减少。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

　　年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

　　3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）病虫害控制（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为218.17万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）农业生产发展（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为45.76万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　5、农林水支出支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为90.93万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出370.88万元，其中：

　　人员经费347.91万元，占基本支出的93.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费22.97万元，占基本支出的6.19%，主要包括办公费、电费、培训费、差旅费、水费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比增加2.44万元，增长100%，增长的主要原因是2022年度为疫情防控期间，2023年度疫情放开后相关交流与检查增多。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2.44万元，增长100%，增长的主要原因是2022年度为疫情防控期间，2023年度疫情放开后相关交流与检查增多。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无相关开支内容

　　2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组11个、来宾128人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入90.93万元；年初结转和结余0万元；支出90.93万元，其中基本支出0万元，项目支出90.93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为90.93万元，由于年初预算为0，无法计算百分数。决算数大于预算数的主要原因是：此类项目支出增加，导致支出决算大于年初预算。。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.75万元，用于开展专业知识培训，人数30人，内容为专业知识培训；本单位2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　部门整体支出绩效情况良好，较好的完成了当年的绩效目标。

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　　目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县畜牧水产事务中心2023年度部门决算公开表格华容县畜牧水产事务中心2023年度部门决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度华容县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告401007华容县畜牧水产事务中心.rar