华容县农业农村局汇总

2023年度部门预算

目 录

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）农业农村局机关职责职能：

贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

（2）农业农村事务中心职责职能：

开展种植业、农村能源、农业机械化行业成果和应用技术推广;开展农业技术和农业经济信息服务;组织实施农村能源项目建设;负责农业科技人员的培训和业务指导;负责农机驾考、牌证发放、技术检验和安全监管等工作。

（3）农村经营服务中心职责职能：

（一）职能职责

贯彻执行中央、省、市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规，调查研究农村经营体制改革的新情况新问题，提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，并指导实施。

负责农村土地承包管理，研究起草农村土地承包，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁相关法律法规、规章、政策落实的建议，并指导实施；指导稳定和完善家庭承包为主、统分结合的双层经营体制工作；依法对农村土地承包合同进行指导和监管；依法开展农村土地承包经营权的确权颁证工作；规范和依法指导农村土地承包经营权流转。建立健全农村土地流转机制，完善农村土地承包经营；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作。

负责农民负担监督管理工作；研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和“一事一议”财政奖补政策的落实和监管工作；承担减轻农民负担监测和监督查工作，参与有关部门涉及农民负担的文件，项目标准的审核、会签；协助涉及农民负担的重大案件查处和信访处理。

指导农村各类合作经济组织的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。研究提出农民专业合作经济组织、家庭农场发展的政策措施；指导、扶持农民专业合作经济组织建设与发展，开展相关服务和监督。

指导农村集体经济组织建设和产权制度改革、资金资源资产管理、财务审计监督是和村级债权债务清理控制化解工作；指导农民专业合作经济组织财务会计工作；指导农村审计组织的审计工作，授权审计农民承担费用和涉农收费项目以及农村合作经济组织的财务。

组织开展农村经济收支，农民收入，农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查工作。

指导农村经营管理体系建设，开展相关服务。编制农村经营管理事业发展的规划、专项资金计划并组织实施和监督管理。

负责统计和分析农村经济收益情况。

参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

（4）江豚保护管理中心职责职能：

负责华容县江豚迁地保护区江豚专项管护；江豚保护区管理中心行政事务管理。

（5）农业农村综合行政执法大队职责职能：

农业执法大队是隶属于农业农村局公益一类事业单位，主要负责：1、贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规、规章和政策规定；2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；3、负责对乡镇农业综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；4、负责组织或配合农业农村联合执法行政和农资市场经济秩序专项整治工作；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的农业违法案件；5、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件； 6、承担全县农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；7、承担上级交办的其他工作。

（6）畜牧水产事务中心职责职能：

为机关提供支持保障职能

1、协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议。承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

面向社会提供公益服务的职能

1、宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。

2、负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

3、负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作。

4、对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

（二）机构设置

（1）农业农村局机关设有办公室、人事股、计划财务股、行政审批与法规股、种植业管理股、规划与乡村产业发展股、外经外贸与市场信息股、政策改革与农村合作经济指导股、畜牧兽医股、科技教育股、渔业渔政管理股、农田建设和农垦管理股、农村社会事业促进股、农业机械化管理股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股等16个股室（办），

（2）华容县农业农村事务中心(华容县农业科学研究所、华容县农业广播电视学校)设7个内设机构:办公室、财务室、种植业事务部、农业科学研究事务部、农业机械化事务部、生态能源事务部、教育培训部。

（3）农村经营服务中心内设机构：内设股室 5 个。一、办公室。二、农村集体资产管理股。三、农业经营主体指导股。四、农民权益维护监督管理股。五、农村土地承包管理股。

 

（4）江豚保护管理中心内设机构：无内设机构。

（5）华容县农业综合行政执法大队单位内设机构包括：综合股、法制股、财务股、工会、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、畜牧兽医执法中队、农业投入品执法中队、农产品质量安全执法中队、农业资源保护与利用中队。

（6）畜牧水产事务中心内设机构：

1、办公室。负责中心日常运转、综合协调、法制宣传、纪检、信访维稳、后勤保障工作；承担会务组织、文稿文电、机要保密、档案管理等工作。

2、财务室。负责制订财务预算方案、财务工作计划并组织实施，管理使用各项专项经费，做好会计报表，负责项目经费的拨付；搞好固定资产的保管、登记工作。

3、综合部。负责中心党建、工会和离退休干部工作；负责机构编制、干部人事及专业技术人员职称申报工作。

4、动物疫病防控部。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，承担兽医试验室、动物血防相关事务性工作。

5、畜牧业发展部。负责畜牧业发展、地方畜禽种质资源保护利用和种畜禽相关事务及技术性工作。

6、渔业发展部。负责渔业资源保护、渔业资源增殖和渔业生态修复相关事务及技术性工作。

二、部门预算单位构成

华容县农业农村局部门预算含华容县农业农村局机关、华容县农业农村事务中心、华容县农村经营服务中心、湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心、华容县农业综合行政执法大队、华容县畜牧水产事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3262.44万元，其中，一般公共预算拨款2882.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入380万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加697.44万元，主要是因为人员变动经费增加及项目支出增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算3262.44万元，其中， 农林水支出2901.47万元，一般公共服务支出360.97万元。支出较去年增加697.44万元，其中基本支出增加162.94万元，项目支出增加534.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员变动调整基本支出增加，项目支出增加主要是因为项目新增导致项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3262.44万元，其中，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1958.06万元，占60.0%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100万元，占3.1%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）369万元，占11.31%；农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）474.41万元，占14.53%；一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）360.97万，占比11.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2727.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为534.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出534.5万元，主要用于下乡工作经费等方面；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款394.99万元，比上一年增加67.87万元，增加17.18%。主要原因是人员新增经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少2.3万元，减少22.33%，主要原因厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数426人，内容为农业农村局工作部署大会、党组班子成员会，禁毒宣传大会，高标准农田建设工作会；培训费预算23.4万元，拟开展24次培训，人数5624人，内容为党史党章教育培训、高素质农民培训，机关人员继续教育培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3262.44万元，其中，基本支出2727.94万元，项目支出534.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

401-华容县农业农村局（汇总）2023年度部门预算公开表.xlsx