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2022年华容县农业农村事务中心部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 08:20

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2022年华容县农业农村事务中心部门预算

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县农业农村事务中心

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

开展种植业、农村能源、农业机械化行业成果和应用技术推广;开展农业技术和农业经济信息服务;组织实施农村能源项目建设;负责农业科技人员的培训和业务指导;负责农机驾考、牌证发放、技术检验和安全监管等工作。

2、机构设置

华容县农业农村事务中心(华容县农业科学研究所、华容县农业广播电视学校)设7个内设机构:办公室、财务室、种植业事务部、农业科学研究事务部、农业机械化事务部、生态能源事务部、教育培训部。

部门预算单位构成

华容县农业农村事务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算489万元，其中，一般公共预算拨款489万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加489万元，主要是因为华容县农业农村事务中心为2021年事业单位改革新成立单位，无去年对比数据。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算489万元，其中，213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）预算数为489万元。支出较去年增加489万元，其中基本支出增加489万元。其中基本支出较上年增加主要是因为华容县农业农村事务中心为2021年事业单位改革新成立单位，无去年对比数据。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算489万元，其中，213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130101行政运行（项）预算数为489万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为489万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.36万元，比上一年增加59.36万元，增加100%。主要原因是华容县农业农村事务中心为2021年事业单位改革新成立单位，无去年对比数据。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上一年增加2.3万元，增加100%，华容县农业农村事务中心为2021年事业单位改革新成立单位，无去年对比数据。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数57人，内容为秸秆焚烧利用会议和农机安全知识讲座；培训费预算2.2万元，拟开展4次培训，人数143人，内容为农业技术培训、农业机械操作培训、农业政策解读。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额3.45万元，其中，政府采购货物预算3.45万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 1辆，均为一般公务用车(公务用车改革已被收走)。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为489万元，其中，基本支出489万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：单位预算公开表格