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2022年度华容县畜牧水产事务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 08:15

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华容县畜牧水产事务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为机关提供支持保障职能

1.协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。

2.承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

3.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议。承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

面向社会提供公益服务的职能

1.宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。

2.负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

3.负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作。

4.对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

（二）机构设置

机构设置

华容县畜牧水产事务中心(华容县动物疫病预防控制中心)设6个内设机构：

(一)办公室。负责中心日常运转、综合协调、法制宣传、纪检、信访维稳、后勤保障工作；承担会务组织、文稿文电、机要保密、档案管理等工作。

(二)财务室。负责制订财务预算方案、财务工作计划并组织实施，管理使用各项专项经费，做好会计报表，负责项目经费的拨付；搞好固定资产的保管、登记工作。

(三)综合部。负责中心党建、工会和离退休干部工作；-3-负责机构编制、干部人事及专业技术人员职称申报工作。

(四)动物疫病防控部。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，承担兽医试验室、动物血防相关事务性工作。

(五)畜牧业发展部。负责畜牧业发展、地方畜禽种质资源保护利用和种畜禽相关事务及技术性工作.(六)渔业发展部。负责渔业资源保护、渔业资源增殖和渔业生态修复相关事务及技术性工作。

华容县畜牧水产事务中心(华容县动物疫病预防控制中心)核定事业编制35名，设主任(副科级)1名，党政副职4名(其中党组织专职副书记1名、副主任3名)。

华容县畜牧水产事务中心(华容县动物疫病预防控制中心)为县农业农村局管理的公益一类的二级事业单位，机构规格为副科级。

部门预算单位构成

华容县畜牧水产事务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算367万元，其中，一般公共预算拨款367万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加12.85万元，主要是因为经费拨款增加12.85万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算367万元，其中，

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算数为367万元。支出较去年增加12.85万元，其中基本支出增加12.85万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为经费拨款增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算367万元，其中，

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为367万元，占100%；

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为367万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款33万元，比上一年减少2.2万元，减少6.25%。主要原因是进一步厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，无增减变化。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0.5万元，拟召开6次会议，人数30人，内容为动物疫病防控会议、畜牧水产工作布置会议、秋防会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为367万元，其中，基本支出 367 元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是：1、促进病死畜禽无害化处理收集点建设，负责由收集点周边养殖户的病死畜禽收集、处理、监管。落实视频监控系统建设；2、抓好重大动疫病防控；3、抓好动物检疫监管工作；4、兽药饲料市场专项整治。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。