华容县经管局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1、负责全县农民负担的监督管理，审核涉农收费方面的文件及收费标准，指导管理农村公益事业一事一议财政奖补工作，监管惠农资金的拨付和使用，查处加重农民负担案（事）件。

2、负责农村合作经济组织的财务、会计人员、集体资产管理工作。

3、指导农村家庭承包经营和双层经营体制的稳定和完善工作，探索建立健全土地流转机制。

4、负责农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。

5.指导农村各类合作经济组织及农民专业合作社的发展和管理，并负责农村股份合作制的研究与推行。

6、负责统计和分析农村经济收益情况。

二、部门预算单位构成

华容县经管局部门决算包括局机关本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入368.1万元，比上年减少62.15%。总支出368.1万元，比上年减少62.15%。

（二）收入决算情况

2017年收入368.1万元，其中：一般公共预算拨款收入368.1万元，比上年增加46.65 %。

（三）支出决算情况

2017年支出368.1万元，其中:一般公共服务支出0.5万元，上年无一般公共服务支出。农林水支出367.6万元，比上年增加61.95%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入368.1万元，比上年减少62.15%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出368.1万元，比上年减少62.15%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出0.5万元，上年无一般公共服务支出。农林水支出367.6万元，比上年增加61.95%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入368.1万元，比上年增加46.65%。一般公共预算拨款支出368.1万元，比上年增加46.65%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入368.1万元，比上年增加46.65%。用于基本支出的收入257.6万元，比上年增加2.63%。用于项目支出的收入110.5万元，上年无用于项目支出的收入。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出368.1万元，比上年增加46.65%。按功能分类：一般公共服务支出0.5万元，上年无一般公共服务支出。农林水支出367.6万元，比上年增加61.95%。按经济分类：基本支出257.6万元，比上年增加2.63%。其中：工资福利支出186.17万元，比上年增加1.17%。商品和服务支出37.75万元，比上年增加3.99%。对个人和家庭的补助33.68万元，比上年增加9.78%。项目支出110.5万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出110.5万元，上年无商品和服务支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.6万元，决算数为4.6万元。其中：公务接待费预算数为1.8万元，公务接待费决算数为1.8万元，公务接待39批次288人次。2017年“三公”经费决算与2016年持平，华容县经管局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县经管局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：经管局2017年部门决算公开表格.XLS