华容县畜牧系统

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、负责宣传、执行畜牧、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策和质量标准；2、负责全县畜牧、饲料、兽药生产发展规划和计划的制订并组织实施、推广畜牧、饲料、兽药生产新技术、组织畜牧、饲料、兽药产业开发及重大科技攻关措施；3、负责全县畜牧业项目申报、实施和管理，推广高效生态养殖模式，推进畜牧业标准化生产；4、负责指导、协调组织全县动物防疫、检疫、重大疾病防控、动物卫生监督工作，负责组织动物血吸虫病和寄生虫病的防治工作，负责动物疫情报告，制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划，协助乡镇人民政府做好动物免疫和疫病扑灭；5、负责兽医医政、兽药药政、饲料行业管理工作；6、负责种畜禽管理，保护和利用畜禽品种资源；7、负责动物产品卫生质量安全监督和畜禽产品加工产业发展的管理工作；8、负责全县畜牧业的调查研究，收集和提供市场产销信息，为促进全县畜牧业的发展和指导农民致富献计献策；9、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技培训和职业技能鉴定的管理，认真搞好全县畜牧兽医队伍的建设和行业管理；10、负责对乡镇畜牧兽医工作进行指导与监督；11、负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案并组织实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用；12、负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计工作；13、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

（二）、机构设置

内设机构有七个：办公室、人事股、财务股、畜牧股、法制股、科技股、饲料办。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有2家，分别是：华容县畜牧兽医局、华容县动物卫生监督所。

三、部门收支总体情况

2018年华容县畜牧系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括业务工作经费等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入590万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数590万元，其中：工资福利支出389.28万元；一般商品和服务支出40.39万元；对个人和家庭的补助1.33万元；项目支出159万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入590万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为431万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为159万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出159万元，主要用于畜牧重大疫情检测防控及瘦肉精检测、生猪屠宰无害化处理、定点屠宰监管等业务工作专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.39万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县畜牧局2018年部门预算公开表格.xls