华容县水产局单位2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责全县渔业大面生产指导。

2、负责全县渔业技术推广与普及。

3、为县委县政府指导渔业生产当参谋。

4、抓好全县国营渔（莲）场的管理和技术指导。

5、负责全县渔业行政执法工作和渔业行政许可及管理。

6、负责渔业资源保护及水生野生动物保护。

7、负责华容县江豚迁地保护区江豚专项管护。

（二）机构设置

                        内设5个机构：办公室，人事股，财务审计股，生产技术股，市场信息与质量安全股；一个独立副科级局：渔政管理局；新组建的江豚保护管理中心。

（三）人员情况

全局定编51人，其中行政编制18人，事业编制33人。实有在职人数42人，其中行政人员10人，事业人员31人，工勤人员1人。离休人员2人，退休人员37人，遗属5人，安排残疾人员就业1人。

二、部门预算单位构成

纳入本年度部门预算编制的单位有3个：华容县水产局、华容县渔政管理局、华容县江豚保护管理中心。

三、部门收支总体情况               

2018年水产局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入512万元。其中：收入较去年增加115万元，主要是经费拨款增加115万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数512万元，其中：工资福利支出372.9万元；一般商品和服务支出36.06万元；对个人和家庭的补助5.04万元,项目98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入512万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为414万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出61万元，主要用于春季禁渔、执法船运行和二郎湖渔场补偿。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018）21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款414万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额37.27万元，其中，政府采购货物预算37.27万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县水产局2018年部门预算公开表格.xls