华容县农业局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1.负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。

2.会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3.贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。

4.研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解、仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

5.拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

6.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

7.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

8.承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

9.组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药等的行政许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械、肥料和饲料、饲料添加剂、农药兽药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

10.负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

11.承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12.管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

13.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施全县农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作。

15.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订全县耕地和基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

16.制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头监督管理外来物种。

17.参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

18.配合做好全县农村党风廉政建设相关工作。

19.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构:办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业化指导股、农产品质量安全监管股、财务股、人事股、纪检监查室、联合工会委员会等15个机构。

2.直属单位：华容县农业技推广中心、华容县土壤肥料工作站、华容县植保植检工作站、湖南省电视学校华容分校、华容县农业执法大队、华容县农业科学研究所、华容县农产品质量检验检测中心等7个直属事业单位。

（三）人员情况

华容县农业局单位现有人员编制100名，(其中：行政编制25名；事业全额编制64名;事业差额编制 8名；；工勤编制3名)；实有人员103人（其中：全额人员96人；差额人员 7人）,离休人员1人；退休人员87人。

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二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有3家，分别是：华容县农业局、华容县农产品检验检测中心、华容县农业科学研究所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入898万元。其中： 经费拨款885万元；纳入一般公共预算管理的非税收入13万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出898万元。其中：工资福利支出747.65万元；一般商品和服务支出72.1万元；对个人和家庭的补助支出72.71万元；其他支出5.54万元。项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算898万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算898万元，其中:工资福利支出747.65万元；一般商品和服务支出72.1万元；对个人和家庭的补助支出72.71万元；其他支出5.54万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出.2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算30万元，较2016年（增加、减少或持平）38万元，（增加、减少或持平）21％。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费20万元，较2016年比，减少3万元；

（二）公务用车购置及运行费10万元，与2016年18万元，减少8万元，其中：

1.公务用车运行及维护10万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆2台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比，（增加、减少或持平）0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款885万元，与2016年比，预算增加8万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算7万元。

（三）其他需要说明的事项

比如：部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   华容县农业局

2017年5月5日

 附件下载：

华容县农业局2017年部门预算表格