国有资产管理中心2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司，华容县湘盛农业建设投资有限责任公司、华容县产业引导投资基金公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责依法行使资产收益，参与重大决策和选择管理者等权利；负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，指导协调授权管理国有企业推进改革；负责审核授权国有企业的章程，绩效考核方案的制定和执行。根据授权范围管理和备案国有企业的一般经营事项。负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，监督指导国有产权交易。负责组织督促授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对授权管理国有企业投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价。负责授权管理国有企业领导班子后备人才队伍建设工作。负责授权管理国有企业人员招录计划和方案的审核；授权管理国有企业招录人员的计划、方案经县国有资产管理中心审核后报县人民政府批准。建立和完善本县行政事业单位国有资产管理信息系统，实行国有资产动态管理；为县财政提供全县国有资产相关数据。
（二）机构设置
内设股室六个。分别是办公室、企业国有资本经营预算部、政工人事部、国有企业资产管理部、行政事业单位资产管理部和企业发展改革指导部。
二、部门预算单位构成
2023年华容县县国有资产管理中心为一级机构，为单户，无二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算228.3万元，其中，一般公共预算拨款228.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2.8万元，主要是因为一般公共预算拨款增加2.8万元。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算228.3万元，其中，一般公共服务228.3万元，201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）预算数为228.3万元。支出较去年增加2.8万元，其中基本支出增加2.8万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资、绩效、社保等提标，人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算228.3万元，其中，一般公共服务支出201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）2024年预算数为228.3万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为182.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为45.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出40万元，主要用于资产报表填报和资产评估处置等方面；运行维护经费5.6万元，主要用于事业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.16万元，比上一年减少4.33万元，降低15.75%。主要原因是例行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年相等，主要原因是预计接待次数与上一年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1.59万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为国有资产模块年报填报培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容无。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为228.3万元，其中，基本支出182.7万元，项目支出45.6万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
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