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2023年度华容县国有资产管理中心单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 17:06

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华容县国有资产管理中心

2023年度单位预算

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司，华容县湘盛农业建设投资有限责任公司、华容县产业引导投资基金公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律履行出资人职责依法行使资产收益，参与重大决策和选择管理者等权利；负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，指导协调授权管理国有企业推进改革；负责审核授权国有企业的章程，绩效考核方案的制定和执行。根据授权范围管理和备案国有企业的一般经营事项。负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，监督指导国有产权交易。负责组织督促授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对授权管理国有企业投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价。负责授权管理国有企业领导班子后备人才队伍建设工作。负责授权管理国有企业人员招录计划和方案的审核；授权管理国有企业招录人员的计划、方案经县国有资产管理中心审核后报县人民政府批准。建立和完善本县行政事业单位国有资产管理信息系统，实行国有资产动态管理；为县财政提供全县国有资产相关数据。

（二）机构设置

内设股室六个。分别是办公室、企业国有资本经营预算股、政工人事部、国有企业资产管理部、行政事业单位资产管理部和企业发展改革指导部。

二、部门预算单位构成

2023年华容县县国有资产管理中心为一级机构，为单户，无二级机构。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算225.5万元，其中，一般公共预算拨款225.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加50.5万元，主要是因为一般公共预算拨款增加50.5万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算225.5万元，其中，一般公共服务225.5万元，201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）预算数为225.5万元。支出较去年增加50.5万元，其中基本支出增加17万元，项目支出增加33.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资、绩效、社保等提标，人员经费支出增加，项目支出增加主要是因为业务工作任务增加，工作及运行维护支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算225.5万元，其中，一般公共服务支出225.5万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%；201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）预算数为225.5万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为192万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为33.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出25万元，主要用于资产评估和拍卖等资产处置工作等方面；运行维护经费8.5万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.87万元，比上一年增加4.07万元，增加14.6%。主要原因是业务工作任务增加，保障机构正常运转所需经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.2万元，减少40%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.77万元，拟开展3次培训，人数120人，内容为业务知识技能等培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为225.5万元，其中，基本支出192万元，项目支出33.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。