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2020年华容县投融资服务中心部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:14

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2020年华容县投融资服务中心部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责主要职能：贯彻执行国家、省、市、县关于政府投融资和企业国有资产管理的法律法规和方针、政策；编制政府年度投融资计划；根据县政府授权，代表县政府对岳阳惠华投资发展有限公司、华容县湘盛农业建设投资有限责任公司和华容县产业引导投资基金公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，重大事项报请县政府批准。负责审核授权管理国有企业的章程。负责按照县政府批准的投融资发展规划和计划，审核授权国有企业的投融资计划，报县政府批准后监督实施。负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值。负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。负责参与对授权管理国有企业的资金账户实行“双控”管理。负责指导、协调授权管理国有企业推进改革、市场化转型等；负责授权管理国有企业董事会、监事会中国有董事、监事的考察和委派。负责授权管理国有企业人员招录计划和方案的审核。负责授权管理国有企业绩效考核方案的制定和执行。定期向县政府报告履行出资人职责的情况。负责督促检查授权管理国有企业安全生产、应急管理工作。指导、督促检查授权管理国有企业法律顾问管理工作等。

2、机构设置

机构情况：属于政府直属公益一类事业单位，为正科级。内设5个股室，分别是办公室、企业国有资本经营预算股、企业国有资产管理股、企业发展改革指导股和绩效考核股。

人员情况：现有全额拨款事业编制11名（其中：行政编制0名；事业全额编制11名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0名），实有人员9人。

二、部门预算单位构成：

2020年纳入预算的单位共1个，无二级单位。

三、部门收支总体情况

2020年投融资服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。中心是2019年新成立单位，无上年结转数据，所以公开的附件预算23表、预算24表、预算25表、预算26表、预算27表、预算28表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年预算总收入92万元。本中心属于机构改革新设单位，无上期对比数据。

（二）支出预算：2020年年初预算数92万元，其中：工资福利支出75.12万元；一般商品和服务支出16.30万元；其他支出0.58万元；项目支出0万元。本中心属于机构改革新设单位，无上期对比数据。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.3万元。本单位属于机构改革新成立单位，无上期对比数据。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、因公出国（境）费0万元。本中心属于机构改革新设单位，无上期对比数据。

3、一般性支出情况

本部门2020年无会议费；培训费预算1.79万元，拟开展3次培训，人数40人，内容为投融资系统业务培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 92万元，其中，基本支出 92万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是建立健全管理制度，尽快出台县本级政府性债务管理办法；建立健全偿债机制；科学融资，科学合理确定年度融资规模；深化企业改革，加快创新发展，稳步提制增效。