华容县城市建设投资管理中心

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

 1、负责城市建设资金的融集和监管；

2、负责城市建设项目的投资开发；

3、负责城市资源的经营开发，并享有城市国有资产的投资收益权和国有资产依法处置权。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室5个。2016年末，我单位共有事业编制22人。年末实有人数26 人，其中在职人员26 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计22147.3万元，其中：公共财政拨款  14087.3万元。年初无结转。本年支出合计22147.3 万元，较上年增加1817.43万元，增加8.21％ 。年末无结余。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出14087.3万元，其中①基本支出218.3万元，较上年增加16.3万元，增加7.47％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出21929万元，增加1801.13万元，增加8.21％ 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计9.42 万元，比预算减少0.8万元，降低8.5％ 。

　　公务接待费支出9.42 万元，比预算减少0.8万元，降低8.5％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出218.3万元，其中：人员经费170.02万元， 公用经费37.74万元，其中办公费4.77 万元、印刷费4.76万元、差旅费1.76万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额605.6万元，其中货物采购605.6万元，资金来源一般公共预算财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

2016年度资产总额18.5 万元，固定资产18.5 万元。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县城建投2016年决算公开表格