2023年度

　　华容县住房保障服务中心

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 住房保障服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二⒄晒褐С鏊得�

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县住房保障服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）主要负责全县保障性安居工程的计划和资金申报、项目建设、后续管理以及住房租赁补贴发放。

　　（二）棚户区改造、房屋租赁管理、维修资金管理、直管公房管理、物业管理、白蚁防治等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县住房保障服务中心内设机构包括：综合部、住房保障服务部、公租房服务部、直管公房服务部、白蚁防治服务部、物业和维修资金管理部、财务部。

　　（二）决算单位构成。华容县住房保障服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县住房保障服务中心本级。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2222.73万元。与上年相比，减少2669.78万元，减少54.57%，主要是因为保障房项目支出减少，上级专项资金拨款减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2222.73万元，其中：财政拨款收入2222.73万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2222.73万元，其中：基本支出1302.93万元，占58.62%；项目支出919.8万元，占41.38%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2222.73万元，与上年相比，减少2669.78万元,减少54.57%，主要是因为保障房项目支出减少，上级专项资金拨款减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2222.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2669.78万元，减少54.57%，主要是因为保障房项目支出减少，上级专项资金拨款减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2222.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.5万元，占0.25%；科学技术（类）支出6万元，占0.27%；城乡社区（类）支出1291.43万元，占58.1%；住房保障（类）支出919.8万元，占41.38%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为957.05万元，支出决算数为2222.73万元，完成年初预算的232.25%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）一般行政管理事物（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　2、一般公共服务С觯ɡ啵┩臣菩畔⑹挛瘢ǹ睿┢渌臣菩畔⑹挛裰С觯ㄏ睿�

　　年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为957.05万元，支出决算为602.43万元，完成年初预算的62.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入返还的资金是通过其他城乡社区管理事务支出下达的。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为689万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为382.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为361万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加导致收入支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1302.93万元，其中:

　　人员经费608.38万元，占基本支出的46.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费694.55万元，占基本支出的53.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的92.31%，鏊闶∮谠に闶闹饕蚴侨险婀岢孤涫抵醒氚讼罟娑ň窈屠餍薪谠家螅友峡刂啤叭本芽В晔导手С霰仍に阌兴谠肌Ｓ肷夏晗啾燃跎�0.1万元，减少0.83%,减少主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.1万元，减少20%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占33.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占66.67%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组3个、来宾7人次，主要是物业行业和保障房迎检发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.8万元，主要是白蚁预防和灭治施药产生的油费和车辆年检支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开保障房清查会议，人数50人，内容为对全县所有保障房开展入户清查及对欠缴房租的追缴；开支培训费2.2万元，用于开展物业行业培训，人数100人，内容为县商品房小区物业管理培训，用于开展在岗培训，人数45人，内容为事业人员在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额467.67万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出196.69万元、政府采购服务支出263.67万元。授予中小企业合同金额196.69万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁预防和灭治施药用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　(1)目标明确，计划详尽

　　住房保障服务中心根据上级要求和自身职责，制定了明确的绩效管理目标，并详细规划了实施步骤和时间表，确保各项工作有序推进。

　　（2）执行有力，监督到位

　　在执行过程中，住保中心严格按照计划执行，确保资金使用合规、项目进展顺利，对于发现的问题，及时整改并优化管理流程。

　　（3）绩效显著，反馈及时

　　通过绩效管理工作的实施，住保中心在保障房住房建设、公租房廉租房收支管理等方面取得了显著成效。同时注重收集群众反馈意见，提高服务质量和满意度。

　　（二）华容县住房保障服务中心整体支出绩效情况

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2222.73万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2023年度华容县住房保障服务中心整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、加大保障房房租催缴力度。

　　今年，我单位实时更新欠缴名单，查缺补漏，继续采用去年的形式，不仅采用电话访问的方式，进行线上催缴，还采用“上门服务”，挨家挨户张贴催缴通知单，线上与线下相结合，截至2023年12月31日中心收到房租上缴非税局为696万元，已完成本年任务。

　　2、完成1-4季度租赁补贴发放，共发放1000户，发放金额164.94 万元。

　　3、物业管理提质升级。对全县物业小区停车位情况进行了摸排;对全县45个小区进行统计：地上车位3773个、地下停车位11948个。目前我办已在步步高新天地、警苑小区、惠华佳苑小区设置四块停车位引导分流指导牌；以安装调试到位，可正常运行使用。垃圾分类按照“扩面增效、健全体系、规范管理、统筹推进”的工作要求，加快推进我县住宅生活垃圾分类工作。

　　4、预算执行与完成情况，支出总额控制在预算总额以内，预算资金按规定管理使用，上级专项资金严格按照要求专款专用，工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　（1）公租房廉租房供需矛盾依然突出，部分基础设施老化，后期不符合条件对象腾退执法难，涉军涉残对象历史欠缴租金等问题依然突出。

　　（2）项目绩效管理工作重视不够，在今后的工作中要进一步加强项目资金绩效管理工作，预算绩效管理经验需要进一步积累。

　　（3）中心各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的裼贸等剂戏选⑽薹选⒐殴贩选⒈Ｏ辗选踩崩延玫戎С觥�

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县住房保障服务中心2023年度部门决算公开表格华容县住房保障服务中心决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度住房保障服务中心整体支出绩效自评报告303016华容县住房保障服务中心.rar