2023年度

　　华容县城乡建设事务中心

　　决算[1]

　　目录

　　第一部分华容县城乡建设事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县城乡建设事务中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）主要职能

　　华容县城乡建设事务中心为属于全额拨款的副科级事业单位，隶属县建设局，主要职责任务是：1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关市政公用设施建设的法律法规规章和政策文件；参与本县市政公用设施建设规范性文件的起草。2、组织实施县城区城市道路和桥涵设施、城市排水设施和城市地鹿芡ê鞘械叵伦酆瞎芾龋┑仁姓蒙枋┙ㄉ琛�3、受县住房和城乡建设局委托，审查并建立县城区市政公用设施建设项目库，初审市政公用设施建设项目，编制市政公用设施（含小街小巷）建设项目的详细工作方案，包括规划方案、组织实施方案等；承担县城区地下管线综合管理和协调工作。4、参与县城市政公用设施（含小街小巷）建设计划及资金计划的编制；参与城市黄线的划定；组织实施县城市政公用设施（含小街小巷）的改建、扩建及配套建设。5、受县住房和城乡建设局委托，参与市政公用设施（含小街小巷）建设的施工管理、竣工验收和移交工作。6、受县住房和城乡建设局委托，负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责城镇生活污水处理的日常监管；城镇污水排入排水管网许可证的核发、监管。7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核、还建房屋资金以及房屋征收项目监管的行政辅助工作；负责国有土地房屋征收；负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作。8、负责指导监督村镇建设。负责统筹推进新型城镇化工作；指导农村住房设计、建设和危房改造工作；负责对历史文化名镇（村）近代建筑的保护管理；负责监督指导村镇污水处理设施建设和运行管理。9、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县城乡建设事务中心单位内设机构包括：

　　1、综合室。负责中心的日常运转工作；负责文电、会务、财务、党建、宣传、接待、档案等工作；承担政务公开、信访、教育培训、后勤保障、资产管理等工作；负责中心工作的综合协调和督促检查。

　　2、工程项目室。拟订县城区市政公用设施（含小街小巷）建设有关政策、标准和技术规范；参与编制县城区市政公用设施建设规划和工作方案，拟订县城区市政公用设施建设中长期规划及年度实施计划；受县住房和城乡建设局委托，初审市政建设项目范围，审核年度市政公用设施建设项目，建立县城区市政公用设施建设项目库；负责市政公用设施建设项目立项，并协助做好项目的规划、用地、建设等手续的申报和审批办理。

　　3、工程建设室。编制县城区市政公用设施建设工作流程；编制各项目的规划方案、组织实施方案和预算等；统筹安排县城区市政公用设施建设项目；指导和协调县城区市政公用设施建设项目的实施；参与县城区市政公用设施建设项目的竣工验收和移交，承担项目考核事务性工作；协助工程的预决算审查及工程项目进度拨款的签证；负责县政府主导的县城区市政公用设施建设重点项目的实施工作；督促落实项目建设计划、施工计划的编制，并监控计划实施和统计项目进度；会同有关部门开展项目综合检查和专项检查；负责工程设计施工图的初审，具体组织施工现场踏勘、施工组织设计等前期工作；参与组织工程建设施工发包；承办有关技术和施工的交底，协调解决施工中的矛盾和问题；综合管理工程质量、工程进度和安全施工、文明施工；负责县城区地下管网的建设工作，承担县城区地下管线综合管理和协调工作。

　　4、污水管理室。负责城镇生活污水处理厂的日常监管；负责城镇生活污水处理厂污水处理量进行日常核算和监督管理；负责城镇生活污水处理设施出水检测的监督管理；负责城镇生活污水处理厂处理污水产生的污泥的日常监管；参与城市污水处理费价格调整；协助相关部门搞好污水处理服务费的征收、拨付统算；协调污水处理厂与相关部门及当地乡村的关系；负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责护城港的日常保洁；负责管理县城区的排水及排水的增容等工作。

　　5、国有土地房屋征收管理室。承担参与拟订县中心城区国有土地上房屋征收与补偿相关配套政策的事务性工作；协助建立房地产价格评估机构备选库以及房地产价格评估专家委员会；承担房地产评估报告及补偿协议备案和项目成本核算的事务性工作，对征收补偿资金实行专户存储、专款专用的行政辅助工作；承担对县中心城区实施的房屋征收项目进行监督管理的事务性工作。

　　6、村镇建设室。指导全县农村住房安全和危房改造工作；会同有关部门负责做好危房改造补助对象的调查摸底和认定工作，牵头组织工程竣工验收；负责农村危房改造农户档案信息管理。负责全县乡镇集镇生活污水设施建设工作；负责乡镇污水设施项目和专项资金的争项争资工作。负责全县村镇和个体建筑工匠的管理，依法建立登记制度并提供专业技能、安全知识等培训。指导全县小城镇建设工作，负责新型城镇化引导专项资金的监督和管理。负责村镇建设的统计报表和技术资料的统计上报、建档、立卷、保管等。配合推进乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。

　　（二）决算单位构成。华容县城乡建设事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县城乡建设事务中心本级决算

　　第二部分

　　部门决算表[2]

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计358.38万元。与上年相比，增加139.23万元，增长63.53%，主要是因为单位机构改革多单位合并，职能增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计358.38万元，其中：财政拨款收入358.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计358.38万元，其中：基本支出228.38万元，占63.72%；项目支出130万元，占36.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计358.38万元，与上年相比，增加139.23万元，增长63.53%，主要是因为单位机构改革多单位合并，职能增加

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出268.38万元，占本年支出合计的74.89%，与上年相比，财政拨款支出增加49.23万元，增长22.45%，主要是因为单位机构改革多单位合并，职能增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出268.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出268.38万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为724.77万元[3] ，支出决算数为268.38万元，完成年初预算的37.16%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为224.77万元，支出决算为228.38万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员福利薪资调整

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。[4]

　　年初预算为500万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已动工，未进入结算流程。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出228.38万元，其中：

　　人员经费203.29万元，占基本支出的89.01%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

　　公用经费25.09万元，占基本支出的10.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　因公出国（境）费支出[5] 预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　�2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年度无公务接待费支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入90万元；年初结转和结余0万元；支出90万元，其中基本支出0万元，项目支出90万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的9000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职能增加，此项为新职能追加资金。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，本单位本年度无会议开支，开支培训费0.86万元，用于开展1次培训，人数18人，内容为事业单位在职人员政策和技能培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额151.29万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出140.7万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中[6] 小企业合同金额151.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工程用车；[7] 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）  绩效管理工作开展情况

　　1、统筹规划，全面推进。结合单位职能职责和实际工作情况，优先选择重点民生、社会公益性较强以及社会关注度较高的项目进行重点预算支出绩效管理，在此基础上稳步推进基本支出绩效管理、单位整体支出绩效管理。

　　2、客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，做到标准统一、指标科学、数据准确、程序规范、方法合理、结果公正，评价过程和评价结果依法公开，自觉接受社会监督。

　　3、规范程序，严格考评。建立健全分工合理、职责明确、权责对等、规范高效的预算绩效管理运行机制，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果的应用，建立有效的问责机制和激励约束机制，将预算绩效管理纳入单位年度绩效考核，严格考核考评、问责问效。

　　（二）棵牛ǖノ唬┱逯С黾ㄐ榭�

　　开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出358.38万元，政府性基金预算支出90万元。从情况来看，单位资金合理合规使用，按照财政要求贯彻落实厉行节约的原则，严控单位整体支出，加强单位“三公经费”管理，单位重点工作完成率达到100%，重点工作质量达标率100%

　　（三）存在的问题及原因分析

　　本单位部分职能属于日常化动态管理，无法编制实施计划，无法提前准确编制资金预算安排，导致当年预算支出执行偏离绩效目标。本单位在下年将进一步同章华镇和各社区沟通协调，尽可能编制与实际工作相符的实施计划，减小预算支出执行偏离绩效度。

　　第四部分

　　名词解释[8]

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十七、电费：反映单位的电费支出。

　　十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　二十六、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县城乡建设事务中心2023年度部门决算公开表格华容县城乡建设事务中心 决算公开.xlsx

　　二、2023年度华容县城乡建设事务中心整体支出绩效自评报告303004华容县城乡建设事务中心.rar