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2022年度华容县城乡建设事务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 16:54

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华容县城乡建设事务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

华容县城乡建设事务中心为属于全额拨款的副科级事业单位，隶属县建设局，主要职责任务是：1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关市政公用设施建设的法律法规规章和政策文件；参与本县市政公用设施建设规范性文件的起草。2、组织实施县城区城市道路和桥涵设施、城市排水设施和城市地下管网（含城市地下综合管廊）等市政公用设施建设。3、受县住房和城乡建设局委托，审查并建立县城区市政公用设施建设项目库，初审市政公用设施建设项目，编制市政公用设施（含小街小巷）建设项目的详细工作方案，包括规划方案、组织实施方案等；承担县城区地下管线综合管理和协调工作。4、参与县城市政公用设施（含小街小巷）建设计划及资金计划的编制；参与城市黄线的划定；组织实施县城市政公用设施（含小街小巷）的改建、扩建及配套建设。5、受县住房和城乡建设局委托，参与市政公用设施（含小街小巷）建设的施工管理、竣工验收和移交工作。6、受县住房和城乡建设局委托，负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责城镇生活污水处理的日常监管；城镇污水排入排水管网许可证的核发、监管。7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核、还建房屋资金以及房屋征收项目监管的行政辅助工作；负责国有土地房屋征收；负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作。8、负责指导监督村镇建设。负责统筹推进新型城镇化工作；指导农村住房设计、建设和危房改造工作；负责对历史文化名镇（村）近代建筑的保护管理；负责监督指导村镇污水处理设施建设和运行管理。9、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

华容县城乡建设事务中心单位内设机构包括：

1、综合室。负责中心的日常运转工作；负责文电、会务、财务、党建、宣传、接待、档案等工作；承担政务公开、信访、教育培训、后勤保障、资产管理等工作；负责中心工作的综合协调和督促检查。

2、工程项目室。拟订县城区市政公用设施（含小街小巷）建设有关政策、标准和技术规范；参与编制县城区市政公用设施建设规划和工作方案，拟订县城区市政公用设施建设中长期规划及年度实施计划；受县住房和城乡建设局委托，初审市政建设项目范围，审核年度市政公用设施建设项目，建立县城区市政公用设施建设项目库；负责市政公用设施建设项目立项，并协助做好项目的规划、用地、建设等手续的申报和审批办理。

3、工程建设室。编制县城区市政公用设施建设工作流程；编制各项目的规划方案、组织实施方案和预算等；统筹安排县城区市政公用设施建设项目；指导和协调县城区市政公用设施建设项目的实施；参与县城区市政公用设施建设项目的竣工验收和移交，承担项目考核事务性工作；协助工程的预决算审查及工程项目进度拨款的签证；负责县政府主导的县城区市政公用设施建设重点项目的实施工作；督促落实项目建设计划、施工计划的编制，并监控计划实施和统计项目进度；会同有关部门开展项目综合检查和专项检查；负责工程设计施工图的初审，具体组织施工现场踏勘、施工组织设计等前期工作；参与组织工程建设施工发包；承办有关技术和施工的交底，协调解决施工中的矛盾和问题；综合管理工程质量、工程进度和安全施工、文明施工；负责县城区地下管网的建设工作，承担县城区地下管线综合管理和协调工作。

4、污水管理室。负责城镇生活污水处理厂的日常监管；负责城镇生活污水处理厂污水处理量进行日常核算和监督管理；负责城镇生活污水处理设施出水检测的监督管理；负责城镇生活污水处理厂处理污水产生的污泥的日常监管；参与城市污水处理费价格调整；协助相关部门搞好污水处理服务费的征收、拨付统算；协调污水处理厂与相关部门及当地乡村的关系；负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责护城港的日常保洁；负责管理县城区的排水及排水的增容等工作。

5、国有土地房屋征收管理室。承担参与拟订县中心城区国有土地上房屋征收与补偿相关配套政策的事务性工作；协助建立房地产价格评估机构备选库以及房地产价格评估专家委员会；承担房地产评估报告及补偿协议备案和项目成本核算的事务性工作，对征收补偿资金实行专户存储、专款专用的行政辅助工作；承担对县中心城区实施的房屋征收项目进行监督管理的事务性工作。

6、村镇建设室。指导全县农村住房安全和危房改造工作；会同有关部门负责做好危房改造补助对象的调查摸底和认定工作，牵头组织工程竣工验收；负责农村危房改造农户档案信息管理。负责全县乡镇集镇生活污水设施建设工作；负责乡镇污水设施项目和专项资金的争项争资工作。负责全县村镇和个体建筑工匠的管理，依法建立登记制度并提供专业技能、安全知识等培训。指导全县小城镇建设工作，负责新型城镇化引导专项资金的监督和管理。负责村镇建设的统计报表和技术资料的统计上报、建档、立卷、保管等。配合推进乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。

部门预算单位构成

华容县城乡建设事务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算193万元，其中，一般公共预算拨款193万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少15万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算193万元，其中，一般公共服务193万元，212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）193万元。支出较去年减少15万元，其中基本支出减少15万元。其中基本支出较上年减少主要是因为认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算193万元，其中，一般公共服务支出193万元，占100%；212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）193万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为193万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，2022年本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.2元，比上一年减少0.3万元，降低1.18%。主要原因是因为认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.5万元，增加100%，主要原因是2022年单位机构改革，职能增加，业务量增加。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元，2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额1万元，其中工程类0万元，货物类0.5万元，服务类0.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为193万元，其中，基本支出193万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算31表《项目支出绩效目标表》，预算32表《整体支出绩效目标表》。