2020年度

华容县住房保障服务

中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分华容县住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分  华容县住房保障服务中心概况

一、 部门职责

（一）主要负责全县保障性安居工程的计划和资金申报、项目建设、后续管理以及住房租赁补贴发放。

（二）棚户区改造、房屋租赁管理、维修资金管理、直管公房管理、物业管理、白蚁防治等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县住房保障服务中心内设机构包括：办公室、人事股、计财审计股、直管公房服务股、乡镇资产服务股、政策计划股、保障房服务股、白蚁防治服务股和物业与住宅维修资金服务中心。

（二）决算单位构成。华容县住房保障服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县住房保障服务中心单位本级。

 

第二部分 华容县住房保障服务中心单位2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,244.81万元，与2019年相比，收、支总计各减少15614.55万元，减少92.6%。主要原因是机构改革，中心职能划分，人员减少，相应的支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,244.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.91万元，占94.14%；政府性基金预算财政拨款收入72.9万元，占5.86%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,244.81万元，其中：基本支出701.01万元，占56.31%；项目支出543.8万元，占43.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1244.81万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15614.55万元，减少92.6%。主要原因是机构改革，中心职能划分，人员减少，相应的支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1171.91万元，占本年支出合计的94.14%。与2019年度相比，财政拨款支出减少5086.35万元，主要是因为机构改革，中心职能划分，人员减少，相应的财政拨款支出也减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1171.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.12万元，占0.78%；卫生健康（类）支出8.8万元，占0.75%；城乡社区（类）支出683.08万元，占58.29%；住房保障（类）支出470.9万元，占40.18%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1171.91万元，支出决算为1,171.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为588.08万元，支出决算为588.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为72.9万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为288万元，支出决算为288万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为182.9万元，支出决算为182.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出701.01万元，其中:人员经费573.13万元，占基本支出的81.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.88万元，占基本支出的18.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.81万元,完成预算的95.26%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.9万元，支出决算为1.81万元，完成预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，与上年相比减少0.74万元，减少29%,减少主要原因是严格规范公务用车运行管理。

无公务接待费支出预算与决算。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：

1.无因公出国（境）费支出决算；   

2.无公务接待费支出决算。

公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元，其中： 公务用车运行维护费1.81万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入72.9万元；年初结转和结余0万元；支出72.9万元，其中基本支出0万元，项目支出72.9万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县住房保障服务中心2020年机关运行经费支出127.88万元，与年初预算一致。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元，用于召开物业培训会议，人数90人，内容为2020年华容县物业管理知识大讲堂消防安全专题培训会议；开支培训费0.5万元，用于保障房业务培训，人数3人，内容为工程总承包EPC法规政策培训。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额682万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出660万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额660万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额660万元，占政府采购支出总额的96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，华容县住房保障服务中心共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见2020年度华容县住房保障服务中心整体支出绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十六、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十三、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十四、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度华容县住房保障服务中心决算公开表格2020年住保中心决算公开报表.xls

2020年度华容县住房保障服务中心整体支出绩效评价报告华容县住房保障服务中心2020年整体支出绩效评价指标表.docx