2020年华容县住房和城乡建设局部门预算-华容县政府网

2020年华容县住房和城乡建设局部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:21

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2020年华容县住房和城乡建设局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县住房和城乡建设局

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

华容县住建局机关:

（一）贯彻执行中央和省、市有关住房和城乡建设、人民防空方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设、人民防空方面的规范性文件；牵头组织推进新型城镇化工作，拟订全县城市建设、人民防空、住房保障、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织全县住建行业诚信体系建设，进行行业管理；依据权限，负责全县住房和城乡建设、人民防空方面的行政执法工作；指导协调各乡镇住房和城乡建设、人民防空管理工作。

（二）负责推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房工作。拟订全县住房保障相关政策和规范性文件草案；编制全县住房（含保障性住房）建设规划及年度计划并组织实施；会同有关部门制订住房保障资金（含中央、省、市、县财政专用补贴资金和项目配套资金）计划，做好政府有关住房保障专项资金安排和资金监管；负责全县保障性住房建设管理；负责全县公房监督管理；负责指导保障性住房建设、经营管理，负责老旧小区申报、改造及城市棚户区改造工作；承担县住房制度改革领导小组的日常工作，负责住房保障和住房制度改革的相关工作。

（三）负责房地产市场监督管理。负责权限内房地产开发企业资质管理；负责建立房地产市场预测、预警机制，制定房地产业的行业政策和发展规划；负责规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场，负责房地产开发市场、房地产交易市场、物业服务市场、房地地中介服务市场和租赁市场监督管理；负责商品房预售许可、销售管理；负责房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位维修资金管理、白蚁防治、国有土地房屋征收与补偿、房屋交易、房产测绘成果备案、房地产中介的监督管理。

（四）负责建筑市场监督管理。负责全县建设行业企业的资质初审、报批和管理；负责全县建筑从业人员执业资格管理和教育培训；负责全县建设工程招标投标活动监督管理；负责勘察设计（咨询）、建筑施工、装饰装修、建筑设备、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和混凝土生产等行业的监管；负责预拌混凝土（砂浆）、沥青行业市场有关管理工作；负责建设工程施工许可管理、造价定额和合同备案；指导建设工程有形建筑市场。

（五）负责建设工程勘察设计监督管理。负责全县建设工程勘查、设计市场和行业的监督管理；负责编制全县修建性详细规划和专项规划；参与城乡规划编制、大中型建设项目可行性论证及规划选址定点、方案设计审查等工作；负责建设工程初步设计（含初步设计概算）、施工图设计文件、人民防空设计、消防设计、防雷装置设计、抗震设防设计审查备案工作；负责景观建筑与城市空间的设计管理；负责房屋建筑和市政基础设施设计管理。

（六）负责城市建设监督管理。牵头负责城建计划（含棚改计划）的制定、统计、协调、考核和监督实施；负责城建项目库和棚改项目库的建设与管理；负责对城区市政工程建设项目（含市政道路升级改造）的可行性论证、工程设计、方案审查、立项和全程建设，对城区投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监管，参与工程预决算（工程量清单）、工程变更的审查；负责城市更新（含老旧小区改造）工作；负责城市雕塑和无障碍及人性化设施工程建设活动的监督管理；负责城市建设档案（含地下管网）的收集、管理和开发利用。

（七）负责建设工程质量、安全生产的监督管理。负责工程建设标准的贯彻执行；负责制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行；负责建设工程（含建设工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑节能工程）施工现场质量安全管理、竣工验收和备案管理；负责全县房屋安全管理和安全鉴定工作；负责拆除工程管理；牵头组织建设工程项目联合验收；负责建筑起重机械及其特种作业人员的登记管理；负责全县建设工程抗震设防监督管理。

（八）负责指导监督村镇建设。负责统筹推进新型城镇化工作；负责指导协调小城镇建设，指导小城镇发展、计划编制和管理，指导农村人居环境改善和美丽乡村建设，指导村镇建设规划的编制和评审，指导全县重点镇、中心镇、示范镇建设，指导传统村落的保护和利用，指导农村住房设计、建设和危房改造工作；负责对历史文化名镇（村）近代建筑的保护管理；负责监督指导村镇污水处理设施建设和运行管理。

（九）负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理。组织编制历史文化名城（镇、村）保护规划、历史文化街区和历史风貌保护区规划，并监督实施；负责指导历史文化名城（镇、村)专项规划的编制、审查和审批工作。

（十）负责城市建设科学研究和建设科技发展应用推广。负责行业科技发展规划技术政策、标准的贯彻执行。负责行业新技术、新材料、新工艺和墙体材料革新的研究、应用和推广工作；负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的备案、监督、验收、评估；负责绿色建材的标识管理和推广应用；负责新建预拌混凝土、预拌砂浆项目核准审批工作；负责行业信息化建设，推进智慧住建工作。

（十一）负责城市供排水和城市污水处理的监督管理。贯彻执行城市供水用水法律法规规章和政策，负责全县城区规划范围内供水用水行业管理；负责城区供排水、生活污水处理等公用设施的建设工作；负责城区地下管网（含地下综合管廊）的建设与管理工作；负责城市计划用水、节约用水工作；组织或参与拟订县城供水、用水、排水及其管网建设的专项规划和发展计划；参与城区供水用水工程的审查、论证和验收；负责二次供水设施管理工作；负责城市和园区污水及污泥处理设施的建设、运行的监督管理；负责城镇污水处理设施运行的监督指导；负责污水处理特许经营和排水许可管理。

（十二）负责全县人民防空工作。负责编制和组织实施全县人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求；负责全县人民防空工程的建设与管理；负责人防工程（含民用建筑修建防空地下室的审批）质量监督和竣工验收，组织人防工程的维护管理和开发利用，依法查处人防工程建设中的违法行为，制定人民防空教育计划并组织实施，会同有关部门在学校开展人民防空宣传教育和科学技术研究；负责制订城市防空袭方案、人口疏散计划；负责全县人民防空通信警报建设与管理工作，依法组织全县防空防灾警报鸣放工作；负责全县人防工程易地建设费征缴、使用，并管理全县人民防空经费和资产；战时组织开展人防斗争。

（十三）负责制定行业人才发展规划，加强党员干部队伍、专业人才队伍建设；负责局系统干部职工和行业从业人员的培训和继续教育工作；开展建设行业人才对外交流与合作。

（十四）负责全县住建行业的安全生产和应急管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十六）与县城市管理和综合执法局在城市管理、城市综合执法方面的职责分工：

1.县城市管理和综合执法局负责城市市容环境卫生管理工作，城市园林绿化建设维护管理工作，城市市政公用设施运行管理工作；负责城市市政公用设施维护工作；负责对城市市政公用设施开展日常巡查，发现问题作出行政处罚；根据授权，负责行使城市管理范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面的行政处罚权，其中涉及对资质、资格、证照作出行政处罚的，交由县住房和城乡建设局实施；负责建立案情通报、协办制度。

2.县住房和城乡建设局负责城市市政公用设施建设管理；根据授权，行使建筑工程质量安全、人民防空、房地产及相关资质、资格、证照方面的行政处罚权；负责配合、协助城市综合执法相关工作。

华容县市政公用设施建设中心：

（一）贯彻执行国家、地方县城区市政公用设施建设等相关政策和法规，并结合本县实际拟订有关政策、标准和技术规范。

（二）负责县城区市政公用设施建设工作。

（三）组织编制县城区市政公用设施建设规划；制定县城区市政公用设施建设中长期及年度实施计划；审查并建立县城区市政公用设施建设项目库；按规定程序初审市政建设项目，编制各项目的详细工作方案，包括规划方案、组织实施方案和概算等。

（四）负责组织与管理市政公用设施的改(扩)建、配套建设，对县城区市政项目投资在一定规模以上的其它政府投资工程建设的监督，实施县政府、县建设行政主管部门下达的新建公用事业工程建设。

（五）完成县住建局交办的其它工作。

华容县住房保障服务中心：

住房租赁补贴发放、棚户区改造、维修资金管理、直管公房管理、物业管理、白蚁防治等工作。

2、机构设置

华容县住房住房和城乡建设局中心现设有办公室、人防股、人事股、法规股、住保股、财务股、消防股、行政审批股、建筑业管理股、房地产市场管理股。住建系统现有人员编制 182名，(其中：行政编制15名；事业全额编制103名；事业差额编制15名；自收自支编制47名；工勤编制2名)；实有人员214人（其中：全额人员152人；差额人员62人）。

华容县市政公用设施建设中心下设3个职能股室:综合管理股、工程项目管理股、工程建设管理股。现有全额拨款事业编制人员18名，其中主位1名，副主任3名。

华容县住房保障服务中心现有人员编制 48名，(其中事业全额编制 48名)；实有人员54人。中心下设九个股室分别为办公室、人事股、计财审计股、直管公房服务股、乡镇资产服务股、政策计划股、保障房服务股、白蚁防治服务股和物业与住宅维修资金服务中心。

二、部门预算单位构成

本次预算由住建局机关（含七个二级股级单位：质监站、村建办、建工办、墙改办、污水办、征拆办、执法大队和一个副科级单位市政办及四个二级企业单位：华容县榕城招标代理公司、华容县榕城工程建设监理有限公司、华容县建筑工程总公司、华容县建筑勘察设计院）和住房保障服务中心构成。

三、部门收支总体情况

2020年华容县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入2306万元。其中：收入较去年6307减少4001万元，主要是机构改革，职能职责和人员划转。

其中：华容县住建局机关（含市政公用设施建设服务中心）2020年预算总收入1732万元。其中：收入较去年5065减少了3333万元，主要机构改革，职能职责和人员划转。

华容县住房保障服务中心2020年预算总收入574万元。其中：收入较去年1242减少668万元，主要是机构改革，职能职责和人员划转，实有人员减少了100人。

（二）支出预算：2020年年初预算数2306万元，其中：工资福利支出1895.63万元；一般商品和服务支出397.82万元；对个人和家庭的补助5.45万元；其他支出7.10万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少4001 万元，主要是主要是机构改革，职能职责和人员划转。

其中：华容县住建局机关2020年年初预算数1732万元（含市政公用设施建设服务中心），其中：工资福利支出1405.76万元；一般商品和服务支出320.32万元；对个人和家庭的补助3.63万元；其他支出2.29万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少了3333万元，主要是机构改革，职能职责和人员划转。

华容县住房保障服务中心2020年年初预算数574万元，其中：工资福利支出489.87万元；一般商品和服务支出77.5万元；对个人和家庭的补助1.82万元；其他支出4.81万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少668万元，主要是机构改革，职能职责和人员划转，实有人员减少了100人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2306万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2306万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨397.82万元。比2019年预算减少673.53万元，主要是由于机构改革，职能职责和人员划转。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少21.43万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算5万元，拟召开4次会议，人数65人，内容为:“加强建筑施工领域安全生产防控”主题会议、工程建设项目审批制度改革工作主题会议、湖南省住房和城乡建设厅关于召开推进建档立卡贫困户住房保障信息录入工作视频会议、退休党支部“七一”主题学习会议；培训费预算为42.25万元，拟召开4次培训，人数80人，内容为：建筑安全生产培训、建设工程消防设计审查培训、加强工程建筑项目管理培训、建筑质量安全培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2306万元，其中，基本支出2306万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：

华容县住建局机关：

1、打赢环保整治攻坚战,狠抓黑臭水体治理,狠抓乡镇污水处理建设,狠抓扬尘治理；打赢脱贫帮困攻坚战,进行农村危房改造；打赢市政项目攻坚战，加快新城大道建设、启动田家湖大道西路建设、完成小街小巷、下水道疏洗改造任务、完成人防疏散场所建设任务、稳步推进田家湖片区污水体系改造、全面加快老旧小区改造步伐。

2、抓综合施策，针对疫情影响帮助企业稳妥有序复工复产；抓产业配套，加快建筑服务业发展。

3、强监管，确保建设质量安全。

华容县住房保障服务中心：

1、确保维修资金管理安全、保值增值。

2、进一步推广白蚁防治新药物、新技术，对发生蚁害的设施建筑进行灭治。

3、确定棚户区改造开工任务 180套。