华容县住房和城乡建设局2017年部门决算说明-华容县政府网

华容县住房和城乡建设局2017年部门决算说明

来源：住建局 2018-08-28 16:06

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华容县住房和城乡建设局(本级）2017年部门决算说明

一、主要职能

（一）贯彻执行有关建设法规、政策，研究拟订相关产业、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。

（二）组织实施城市公用事业、建筑业、建设市场和园林绿化等方面的行政执法；负责“12319”城市管理热线管理和服务。

（三）参与县本级城建资金年度计划的编制、管理和调控；指导和监督直属事业单位国有资产的管理；参与城建工程项目概（预）算的审查。

（四）负责全县建筑活动的监督管理；负责对全县建设工程标投标工作进行监督管理；负责建设工程竣工验收备案管理。

（五）负责全县住房和城乡建设行业的资质审核和管理；指导住房和城乡建设科技队伍建设。

（六）负责全县建设工程勘察设计咨询市场管理；负责建设工程初步设计审批。

（七）负责全县抗震防灾的规划和管理工作；实施建筑抗震规划。

（八）承担推进全县城镇减排建设工作，负责全县污水处理工程建设。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

住房和城乡建设局设六个内设机构：办公室、财务股、人事股、政策法规股、行政审批股、质量安全股。

下属四个副科级单位：城管大队、园林绿化中心、市政办、环卫中心。

下属八个股级单位：村建站、建工办、质监站、污管办、墙改办、光亮办、渣土办、燃气办。

下属二个企业：设计院、建筑总公司。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,427.57万元，比上年减少70.77%。总支出1,427.57万元，比上年减少70.77%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,427.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1427.57万元，比上年减少70.71 %。

（三）支出决算情况

2017年支出1,427.57万元，其中:一般公共服务支出2.8万元，比上年减少88.8%。节能环保支出587.67万元，比上年减少52.5%。城乡社区支出837.1万元，比上年增加90.68%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1427.57万元，比上年减少70.77%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出1427.57万元，比上年减少70.77%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出2.8万元，比上年减少88.8%。节能环保支出587.67万元，比上年减少52.5%。城乡社区支出837.1万元，比上年增加90.68%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入1427.57万元，比上年减少70.71%。一般公共预算拨款支出1427.57万元，比上年减少70.71%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入1427.57万元，比上年减少70.71%。用于基本支出的收入595.9万元，比上年减少87.77%。用于项目支出的收入831.67万元，上年无用于项目支出的收入。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出1427.57万元，比上年减少70.71%。按功能分类：一般公共服务支出2.8万元，比上年减少88.8%。节能环保支出587.67万元，比上年减少52.5%。城乡社区支出837.1万元，比上年增加95.13%。按经济分类：基本支出595.9万元，比上年减少87.77%。其中：工资福利支出304.17万元，比上年减少7.56%。商品和服务支出124.55万元，比上年减少18.73%。对个人和家庭的补助30.84万元，比上年减少48.18%。其他资本性支出136.33万元，比上年增加3052.14%。项目支出831.67万元，上年无项目支出。其中：对企事业单位的补贴831.67万元，上年无对企事业单位的补贴。

六、"三公"经费决算情况

2017年"三公"经费预算数为8万元，决算数为7.58万元。其中：公务接待费预算数为8万元，公务接待费决算数为7.58万元，公务接待30批次100人次。2017年"三公"经费决算比2016年减少0.16万元，华容县住房和城乡建设局(本级）按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控"三公"经费。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我厅参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县住房和城乡建设局(本级）机关（事业）运行经费财政拨款决算2608843.57万元。比2016年增加2604358.79万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额950.33万元，其中：货物594.99万元；服务355.34万元；本年度政府采购实际采购总额911.64万元，其中：货物558.09万元；服务353.55万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全省财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全省经济社会发展大局。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

华容县环境卫生管理中心2017年部门决算说明

一、主要职能

主要负责中心城区19条主街（包括部分背街小巷），共计240.8万㎡街道的日常清扫保洁、道路洒水清洗和43座公厕的清扫养护、19座压缩式垃圾中转站的运转维护以及日产近200吨垃圾（不含医疗、工业垃圾）的收集、运输、卫生填埋、消毒处理等工作。依据县发改局《关于核定我县城区生活垃圾处理费收费标准的通知》（华发改发[2017]6号）文件规定代县财政对城关城区单位、居民、门店、车辆、摊位等征收清扫保洁费和城镇生活垃圾处理费。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县市容环境卫生服务中心经费来源于县财政差额拨款和单位自收，其共设置7个职能股室：

1、办公室

负责单位人事、纪检、党务、工会、文秘、信访、督查、综合治理、计划生育、财务、后勤等工作。

2、清扫保洁股

负责县城各街道（含小巷）的清扫保洁。

3、垃圾处理股

负责县城日产生活垃圾的收集、运输和处理。

4、市容监察股

负责对县城乱倒乱泼、乱丢乱扔等影响县城市容市貌行为实施严管重罚。

5、规费稽征股

负责城关地区各临街门店、非财政代扣缴单位、无固定门店摊位垃圾处理费的收取。

6、城建卫生管理股

负责县城建筑渣土管理工作，对建筑垃圾污染城区道路和街面破道污染的卫生进行管理并收取垃圾处理费。

7、车辆卫生管理股

负责县城农用车、机动送货车、板车、畜力车等的卫生管理及垃圾处理费的收取。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,399.48万元，比上年增加69.45%。总支出2,399.48万元，比上年增加69.45%。

（二）收入决算情况

2017年收入2,399.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2391.48万元，比上年增加104.3 %。政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年减少96.74%。

（三）支出决算情况

2017年支出2,399.48万元，其中:城乡社区支出2399.48万元，比上年增加107.06%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2399.48万元，比上年增加69.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入2391.48万元，比上年增加104.3%。政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年减少96.74%。

2017年度财政拨款总支出2399.48万元，比上年增加69.45%。其中：一般公共预算财政拨款支出2391.48万元，比上年增加104.3%。政府性基金预算财政拨款支出8万元，比上年减少96.74%。

按功能分类如下：城乡社区支出2399.48万元，比上年增加107.06%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2391.48万元，比上年增加104.3%。一般公共预算拨款支出2391.48万元，比上年增加104.3%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2391.48万元，比上年增加104.3%。用于基本支出的收入2391.48万元，比上年增加104.3%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2391.48万元，比上年增加104.3%。按功能分类：城乡社区支出2391.48万元，比上年增加118.64%。按经济分类：基本支出2391.48万元，比上年增加104.3%。其中：工资福利支出1241.48万元，比上年增加42.91%。商品和服务支出524.83万元，比上年增加167.35%。对个人和家庭的补助119.43万元，比上年增加19.44%。其他资本性支出505.74万元，比上年增加8949.09%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.5万元，决算数为0.23万元。其中：公务接待费预算数为0.5万元，公务接待费决算数为0.23万元，公务接待5批次30人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.8万元，华容县环境卫生管理中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入8万元,比上年减少96.74%，本年支出8万元,比上年减少96.74%，基本支出8万元,比上年减少96.74%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县环境卫生管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额945.23万元，其中：货物109.4万元；服务835.83万元；本年度政府采购实际采购总额898.16万元，其中：货物84.42万元；服务813.74万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，_

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

华容县城市管理监察大队2017年部门决算说明

一、主要职能

1、负责县城区市政秩序管理；

2、负责城区户外广告的设置管理

3、负责城区禁鞭工作

4、负责城区人行道违停车辆管理

5 、负责城区休闲广场公用设施管理

6 负责人行道车辆停靠管理

二、部门预算单位构成

华容县城市管理监察大队是隶属于县住建局管理的参公事业单位，实行独立预算和决算，属于二级预算单位，决算报表单独公开。决算部门组成：县城管大队、广场管理所、数字指挥中心。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2,174.01万元，比上年增加40.8%。总支出2,174.01万元，比上年增加40.8%。

（二）收入决算情况

2017年收入2,174.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2111.81万元，比上年增加55.64 %。政府性基金预算财政拨款收入62.2万元，比上年减少66.77%。

（三）支出决算情况

2017年支出2,174.01万元，其中:一般公共服务支出7万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出2167.01万元，比上年增加78.22%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2174.01万元，比上年增加40.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入2111.81万元，比上年增加55.64%。政府性基金预算财政拨款收入62.2万元，比上年减少66.77%。

2017年度财政拨款总支出2174.01万元，比上年增加40.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出2111.81万元，比上年增加55.64%。政府性基金预算财政拨款支出62.2万元，比上年减少66.77%。

按功能分类如下：一般公共服务支出7万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出2167.01万元，比上年增加78.22%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2111.81万元，比上年增加55.64%。一般公共预算拨款支出2111.81万元，比上年增加55.64%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2111.81万元，比上年增加55.64%。用于基本支出的收入2111.81万元，比上年增加55.64%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2111.81万元，比上年增加55.64%。按功能分类：一般公共服务支出7万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出2104.81万元，比上年增加73.11%。按经济分类：基本支出2111.81万元，比上年增加55.64%。其中：工资福利支出1420.33万元，比上年增加13.44%。商品和服务支出335.87万元，比上年增加220.38%。对个人和家庭的补助196.37万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出159.24万元，上年无其他资本性支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为16万元，决算数为15.1万元。其中：公务接待费预算数为16万元，公务接待费决算数为15.1万元，公务接待100批次200人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少3.73万元，华容县城市管理监察大队按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入62.2万元,比上年减少66.77%，本年支出62.2万元,比上年减少66.77%，基本支出62.2万元,比上年减少66.77%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县城市管理监察大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额121.4万元，其中：服务121.4万元；本年度政府采购实际采购总额118.6万元，其中：服务118.6万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。

华容县园林绿化管理办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

1、执行各级颁发的绿化法规、条例及文件。

2、审查园林绿化设计方案、绿化工程设计施工单位资质，检查绿化施工质量，对已竣工的绿化工程进行检查验收。

3、对已经绿化的公园、居民住区进行养护管理的监督检查。

4、对已经绿化的绿地、街道道路等进行养护、保护和管理。

5、组织发动全名义务植树，对以资代劳的单位和个人征缴义务绿化费；落实“门前三包”责任制。

6、执行“绿线”管理制度，监督检查各单位绿化用地使用，对未达到绿化面积的单位和个人征缴异地绿化补偿费；对建设单位和个体业主征收城市绿化建设费。

7、保护管理古树名木及审批其修剪、移植、砍伐。

8、审批城区树木的修剪、移植、砍伐。

9、对占用园林绿化用地及设施进行审查报批。

10、对临时占用绿化用地及设施的摆摊点的经营活动进行审查报批。

11、对绿化工程招投标进行审核。

12、承建城区主干道、风景林地的绿化。

二、部门预算单位构成

华容县城镇风景园林绿化中心部门决算包括局机关本级决算(根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开)根据上述主要职能职责，华容县城镇风景园林绿化中心共设置5个职能股室：

1、办公室

负责本单位文秘、档案、人事、纪检财务、考勤、车辆管理等内务工作以及全县生产管理的督查。

2、生产管理股

负责全城绿化的治虫打药、剪枝整形、卫生保洁、抗旱除杂、苗木施肥等日常管理工作。

3、生产建设股

负责工程项目的目标管理任务的组织实施。

4、执法监督股

负责全城基建项目的“绿线”管理并严格实行“绿线”管理制度；严格按照《城市绿化条例》和《湖南省实施（城市绿化条例）办法》，对县城规划区内的绿化设施和园林植物依法管理及对违规行为进行查处。

5、设计室

负责全县城市绿化建设工程的设计、施工以及全县绿化建设工程设计方案、施工资质的审核和全县绿化建设工程的质量验收。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入448.3万元，比上年增加27.72%。总支出448.3万元，比上年增加27.72%。

（二）收入决算情况

2017年收入448.3万元，其中：一般公共预算拨款收入448.3万元，比上年增加31.47 %。

（三）支出决算情况

2017年支出448.3万元，其中:城乡社区支出448.3万元，比上年增加39.51%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入448.3万元，比上年增加27.72%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出448.3万元，比上年增加27.72%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出448.3万元，比上年增加39.51%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入448.3万元，比上年增加31.47%。一般公共预算拨款支出448.3万元，比上年增加31.47%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入448.3万元，比上年增加31.47%。用于基本支出的收入448.3万元，比上年增加31.47%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出448.3万元，比上年增加31.47%。按功能分类：城乡社区支出448.3万元，比上年增加44%。按经济分类：基本支出448.3万元，比上年增加31.47%。其中：工资福利支出335.51万元，比上年增加52.04%。商品和服务支出84.63万元，比上年减少4.19%。对个人和家庭的补助28.16万元，比上年减少12%。

六、“三公”经费决算情况

2017年本单位无“三公”经费预算和决算数。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县园林绿化管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额46万元，其中：服务46万元；本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

华容县市政公用设施建设管理办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

我办属于全额拨款的副科级事业单位，主要职责任务是：1、负责组织县城公用事业管理法规、政策的贯彻执行；2、负责组织县城公用事业各行业发展规划的拟制评审及实施计划的拟定；3、负责组织与管理城市公用事业工程设施的改（扩）建、配套建设，实施县政府、县建设行政主管部门下达的新建公用事业工程建设；4、负责监督县城城市公用事业工程设施的管理；5、负责管理县城的排水及排水的增容、基建占道等事项。

二、部门预算单位构成

我办共设置三个职能股室,分别为综合管理股、工程建设管理股和公用设施管理股。

1、综合管理股

负责日常工作协调和综合管理工作，具体承办支部的党建、党务、纪检监察及工青妇、计划生育和精神文明建设等工作；承办办公室文秘、档案及日常工作；承办财务管理及各项后勤管理工作；负责全办的安全保卫工作；负责完成领导交办的其他事项。

2、工程建设管理股

负责编制市政工程建设的近、远期和年度计划及概预算；负责工程设计施工图的复查，具体组织施工现场踏勘、施工组织设计及其它前期工作；参与组织工程建设施工发包；承办有关技术和施工的交底，协调解决施工中的矛盾和问题；综合管理工程质量、工程进度和安全施工、文明施工:落实建设部、国家计委《工程建设监理规定》的各项监理条件，对市政工程进行质量监理；承担工程的预决算审查及其工程项目进度拨款的签证；具体组织或参与工程竣工验收、评估及移交；负责外来市政工程施工企业登记注册。

3、公用设施管理股

负责城市道路、桥涵、排水、污水处理等工程设施的管护与监察；具体管理城市的排水增容、道路破损、基建占道、桥涵占用等工作；审查、报批与督促落实相关规费的收取；承担市政工程设施整修、配套和添置项目的预决算审查及以上项目的拨款签证与竣工验收；负责县城环境综合治理有关工作的管理；具体承担城区路政管理的监督执法工作；指导建制镇公用设施的规划、建设和管理。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入463.16万元，比上年增加48.44%。总支出463.16万元，比上年增加48.44%。

（二）收入决算情况

2017年收入463.16万元，其中：一般公共预算拨款收入283.16万元，比上年增加55.57 %。政府性基金预算财政拨款收入180万元，比上年增加38.46%。

（三）支出决算情况

2017年支出463.16万元，其中:城乡社区支出463.16万元，比上年增加127.66%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入463.16万元，比上年增加48.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入283.16万元，比上年增加55.57%。政府性基金预算财政拨款收入180万元，比上年增加38.46%。

2017年度财政拨款总支出463.16万元，比上年增加48.44%。其中：一般公共预算财政拨款支出283.16万元，比上年增加55.57%。政府性基金预算财政拨款支出180万元，比上年增加38.46%。

按功能分类如下：城乡社区支出463.16万元，比上年增加127.66%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入283.16万元，比上年增加55.57%。一般公共预算拨款支出283.16万元，比上年增加55.57%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入283.16万元，比上年增加55.57%。用于基本支出的收入283.16万元，比上年增加55.57%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出283.16万元，比上年增加55.57%。按功能分类：城乡社区支出283.16万元，比上年增加90.76%。按经济分类：基本支出283.16万元，比上年增加55.57%。其中：工资福利支出211.58万元，比上年增加246.6%。商品和服务支出52.49万元，比上年减少23.6%。对个人和家庭的补助19.09万元，比上年减少63.47%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3万元，决算数为2.13万元。其中：公务接待费预算数为3万元，公务接待费决算数为2.13万元，公务接待30批次355人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.94万元，华容县市政公用设施建设管理办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入180万元,比上年增加38.46%，本年支出180万元,比上年增加38.46%，项目支出180万元,比上年增加38.46%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县市政公用设施建设管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额179.95万元，其中：货物17万元；工程134.95万元；服务28万元；本年度政府采购实际采购总额164.16万元，其中：货物16.48万元；工程120.48万元；服务27.2万元.

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

华容县建设工程管理办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

1 1、全县建筑市场的项目报建发证、现场安全生产的管理和执法；2、全县建安企业和建筑预制构件厂的资质审查；3、全县建安企业统计报表的汇总填报；4、全县建安企业五大员的培训和职业技能的考试鉴定。

二、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入296.65万元，比上年增加23.79%。总支出296.65万元，比上年增加23.79%。

（二）收入决算情况

2017年收入296.65万元，其中：一般公共预算拨款收入296.65万元，比上年增加77.53 %。

（三）支出决算情况

2017年支出296.65万元，其中:一般公共服务支出17万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出279.65万元，比上年增加96.15%。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入296.65万元，比上年增加23.79%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出296.65万元，比上年增加23.79%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出17万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出279.65万元，比上年增加96.15%。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入296.65万元，比上年增加77.53%。一般公共预算拨款支出296.65万元，比上年增加77.53%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入296.65万元，比上年增加77.53%。用于基本支出的收入296.65万元，比上年增加77.53%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出296.65万元，比上年增加77.53%。按功能分类：一般公共服务支出17万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出279.65万元，比上年增加96.15%。按经济分类：基本支出296.65万元，比上年增加77.53%。其中：工资福利支出217.33万元，比上年增加33.15%。商品和服务支出16.87万元，比上年增加404.08%。对个人和家庭的补助45.44万元，比上年增加8473.58%。其他资本性支出17万元，上年无其他资本性支出。

五、“三公”经费决算情况

2017年本单位无“三公”经费预算和决算数。

六、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县建设工程管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

八、相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

华容县建设工程质量监督站2017年部门决算说明

一、主要职能

(1)负责全县建设工程的质量监督管理；（2）负责全县施工图设计文件审查备案管理；（3）负责全县建筑材料检测试验室工作；（4）负责市政工程、建筑工程的竣工验收备案管理；（5）负责全县建设工程的抗震设防管理；（6）承办县委、政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入251.34万元，比上年增加23.02%。总支出251.34万元，比上年增加23.02%。

（二）收入决算情况

2017年收入251.34万元，其中：一般公共预算拨款收入251.34万元，比上年增加49.33 %。

（三）支出决算情况

2017年支出251.34万元，其中:一般公共服务支出10万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出238.01万元，比上年增加63.46%。农林水支出3.33万元，上年无农林水支出。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入251.34万元，比上年增加23.02%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出251.34万元，比上年增加23.02%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出10万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出238.01万元，比上年增加63.46%。农林水支出3.33万元，上年无农林水支出。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入251.34万元，比上年增加49.33%。一般公共预算拨款支出251.34万元，比上年增加49.33%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入251.34万元，比上年增加49.33%。用于基本支出的收入251.34万元，比上年增加49.33%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出251.34万元，比上年增加49.33%。按功能分类：一般公共服务支出10万元，上年无一般公共服务支出。城乡社区支出238.01万元，比上年增加63.46%。农林水支出3.33万元，上年无农林水支出。按经济分类：基本支出251.34万元，比上年增加49.33%。其中：工资福利支出181.2万元，比上年增加70.33%。商品和服务支出48.81万元，比上年减少1.65%。对个人和家庭的补助18.6万元，比上年增加73.13%。其他资本性支出1.73万元，比上年增加10.92%。其他支出1万元，上年无其他支出。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4万元，决算数为2.86万元。其中：公务接待费预算数为4万元，公务接待费决算数为2.86万元，公务接待40批次477人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1.22万元，华容县建设工程质量监督站按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县建设工程质量监督站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

八：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

赠与：反映对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。

华容县村镇规划建设管理站2017年部门决算说明

一、主要职能

一、贯彻执行国家和各级人民政府有关村镇建设的法律、法规、方针、政策；

二、负责全县农村危房改造、土坯房改造等工作；

三、负责全县农村生活污水设施建设和农村生活垃圾治理等工作；

四、指导全县小城镇建设工作，负责新型城镇化引导专项资金的监督和管理工作；

五、完成《村镇建设报表》及相关村镇统计上报工作；

六、负责上级部门安排的其他工作。

二、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入50.76万元，比上年减少90.65%。总支出50.76万元，比上年减少90.65%。

（二）收入决算情况

2017年收入50.76万元，其中：一般公共预算拨款收入50.76万元，比上年减少87 %。

（三）支出决算情况

2017年支出50.76万元，其中:城乡社区支出50.76万元，比上年减少90.1%。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入50.76万元，比上年减少90.65%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出50.76万元，比上年减少90.65%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出50.76万元，比上年减少90.1%。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入50.76万元，比上年减少87%。一般公共预算拨款支出50.76万元，比上年减少87%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入50.76万元，比上年减少87%。用于基本支出的收入50.76万元，比上年减少87%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出50.76万元，比上年减少87%。按功能分类：城乡社区支出50.76万元，比上年减少86.74%。按经济分类：基本支出50.76万元，比上年减少87%。其中：工资福利支出49.91万元，比上年减少30.35%。商品和服务支出0.85万元，比上年减少97.89%。

五、“三公”经费决算情况

2017年本单位无“三公”经费预算和决算数。

六、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县村镇规划建设管理站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

八：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

华容县污水处理管理办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

对污水处理厂厂区污水处理量进行日常检测；协助政府部门对污水处理水质进行日常监管；协助相关部门搞好污水处理服务费的征收、拨付统算；协调污水处理厂与相关部门及当地乡村的关系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县污水处理管理办公室部门决算为一级预算单位。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入78万元，比上年增加59.08%。总支出78万元，比上年增加59.08%。

（二）收入决算情况

2017年收入78万元，其中：一般公共预算拨款收入78万元，比上年增加168.67 %。

（三）支出决算情况

2017年支出78万元，其中:城乡社区支出78万元，比上年增加109.72%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入78万元，比上年增加59.08%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出78万元，比上年增加59.08%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出78万元，比上年增加109.72%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入78万元，比上年增加168.67%。一般公共预算拨款支出78万元，比上年增加168.67%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入78万元，比上年增加168.67%。用于基本支出的收入78万元，比上年增加168.67%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出78万元，比上年增加168.67%。按功能分类：城乡社区支出78万元，比上年增加209.62%。按经济分类：基本支出78万元，比上年增加168.67%。其中：工资福利支出31.91万元，比上年增加10.52%。商品和服务支出43.29万元，比上年增加26956.25%。对个人和家庭的补助2.8万元，上年无对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费决算情况

2017年本单位无“三公”经费预算和决算数。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县污水处理管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

华容县新型墙体材料改革与散装水泥管理办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

负责新型墙体材料革新、建筑节能推广、散装水泥发展的总规划与年度计划并加以实施，负责墙体材料专项基金、散装水泥专项资金征收、管理、并检查使用情况，协助粘土砖的关停工作。

二、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入85.99万元，比上年增加109.73%。总支出85.99万元，比上年增加109.73%。

（二）收入决算情况

2017年收入85.99万元，其中：一般公共预算拨款收入53.75万元，比上年增加31.1 %。政府性基金预算财政拨款收入32.24万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

（三）支出决算情况

2017年支出85.99万元，其中:城乡社区支出53.75万元，比上年增加51.15%。其他支出32.24万元，上年无其他支出。

三、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入85.99万元，比上年增加109.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入53.75万元，比上年增加31.1%。政府性基金预算财政拨款收入32.24万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出85.99万元，比上年增加109.73%。其中：一般公共预算财政拨款支出53.75万元，比上年增加31.1%。政府性基金预算财政拨款支出32.24万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出53.75万元，比上年增加51.15%。其他支出32.24万元，上年无其他支出。

四、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入53.75万元，比上年增加31.1%。一般公共预算拨款支出53.75万元，比上年增加31.1%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入53.75万元，比上年增加31.1%。用于基本支出的收入53.75万元，比上年增加31.1%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出53.75万元，比上年增加31.1%。按功能分类：城乡社区支出53.75万元，比上年增加51.15%。按经济分类：基本支出53.75万元，比上年增加31.1%。其中：工资福利支出28.13万元，比上年增加31.51%。商品和服务支出22.15万元，比上年增加81.07%。对个人和家庭的补助3.47万元，比上年增加31.19%。

五、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为3.4万元，决算数为2.03万元。其中：公务接待费预算数为3.4万元，公务接待费决算数为2.03万元，公务接待40批次300人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.87万元，华容县新型墙体材料改革与散装水泥管理办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入32.24万元,本年支出32.24万元,基本支出32.24万元,

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县新型墙体材料改革与散装水泥管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

八：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取

交通费用：反映单位除务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

华容县建筑渣土管理办公室2017年部门决算说明

一、主要职能

阐述部门主要职能：负责县城区建筑工程渣土、建筑垃圾粉末、建筑材料等建筑渣土收集、清运、倾倒和处置的规范管理；负责建筑渣土运输车辆的规范运输和管理，及时处理其污染街道行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县建筑渣土管理办公室部门决算包括局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）XX科、XX科……（如不包含下属单位或机构一定要有文字说明）。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入229.17万元，比上年增加34.02%。总支出229.17万元，比上年增加34.02%。

（二）收入决算情况

2017年收入229.17万元，其中：一般公共预算拨款收入229.17万元，比上年增加98.76 %。

（三）支出决算情况

2017年支出229.17万元，其中:城乡社区支出229.17万元，比上年增加98.07%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入229.17万元，比上年增加34.02%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出229.17万元，比上年增加34.02%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出229.17万元，比上年增加98.07%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入229.17万元，比上年增加98.76%。一般公共预算拨款支出229.17万元，比上年增加98.76%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入229.17万元，比上年增加98.76%。用于基本支出的收入229.17万元，比上年增加98.76%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出229.17万元，比上年增加98.76%。按功能分类：城乡社区支出229.17万元，比上年增加116.81%。按经济分类：基本支出229.17万元，比上年增加98.76%。其中：工资福利支出71.04万元，比上年减少6.85%。商品和服务支出151.38万元，比上年增加287.76%。对个人和家庭的补助6.75万元，上年无对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.3万元，决算数为1.24万元。其中：公务接待费预算数为1.3万元，公务接待费决算数为1.24万元，公务接待20批次168人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.0700000000000001万元，华容县建筑渣土管理办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县建筑渣土管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

华容县规划局2017年部门决算说明

一、主要职能

负责全县多项基础资料的收集与管理与本县规划设计单位的资质管理；负责全县规划区“一书三证”的管理工作；负责全县规划的管理与实施，依法查处多种违返规划建设行为；指导乡、镇规划的编制和管理工作、具体组织建制镇、乡集镇规划的审查，并按规划程序报批。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县规划局部门决算包括华容县规划局本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入605.4万元，比上年减少2.97%。总支出605.4万元，比上年减少2.97%。

（二）收入决算情况

2017年收入605.4万元，其中：一般公共预算拨款收入511.4万元，比上年减少8.5 %。政府性基金预算财政拨款收入94万元，比上年增加44.62%。

（三）支出决算情况

2017年支出605.4万元，其中:一般公共服务支出7.1万元，比上年减少29%。城乡社区支出598.3万元，比上年增加9.33%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入605.4万元，比上年减少2.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入511.4万元，比上年减少8.5%。政府性基金预算财政拨款收入94万元，比上年增加44.62%。

2017年度财政拨款总支出605.4万元，比上年减少2.97%。其中：一般公共预算财政拨款支出511.4万元，比上年减少8.5%。政府性基金预算财政拨款支出94万元，比上年增加44.62%。

按功能分类如下：一般公共服务支出7.1万元，比上年减少29%。城乡社区支出598.3万元，比上年增加9.33%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入511.4万元，比上年减少8.5%。一般公共预算拨款支出511.4万元，比上年减少8.5%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入511.4万元，比上年减少8.5%。用于基本支出的收入510.3万元，比上年减少8.7%。用于项目支出的收入1.1万元，上年无用于项目支出的收入。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出511.4万元，比上年减少8.5%。按功能分类：一般公共服务支出7.1万元，比上年减少29%。城乡社区支出504.3万元，比上年增加4.58%。按经济分类：基本支出510.3万元，比上年减少8.7%。其中：工资福利支出381.86万元，比上年减少15.18%。商品和服务支出128.44万元，比上年增加18.15%。项目支出1.1万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出1.1万元，上年无商品和服务支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为14万元，决算数为6.26万元。其中：公务用车运行维护费预算数为7万元，无公务用车运行维护费决算数。公务接待费预算数为7万元，公务接待费决算数为6.26万元，公务接待99批次1190人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少9.93万元，华容县规划局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入94万元,比上年增加44.62%，本年支出94万元,比上年增加44.62%，基本支出94万元,比上年增加44.62%，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县规划局机关（事业）运行经费财政拨款决算1284409.5万元。比2016年增加1284300.79万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额14.3万元，其中：货物14.3万元；本年度政府采购实际采购总额14.26万元，其中：货物14.26万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

华容县城乡规划执法大队2017年部门决算说明

一、主要职能

（一）负责宣传贯彻国家、省、市、县有关规划工程管理的法律、法规、规章和政策。

（二）负责县城规划区内的规划监察工作，对未取得规划许可和违反规划许可（含临时建设用地规划许可和临时建设规划许可）进行建设的违法行为进行查处，对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚；根据县人民政府指示，负责县城规划区内的禁违拆违治违工作，对违法建设采取查封、强制拆除等强制措施；对未在规定时间内报送规划竣工验收资料的行为实施行政处罚；对违反城乡规划编制和城乡规划编制单位资质管理法律法规规章的行为实施行政处罚。

（三）负责项目日常巡查、跟踪管理工作及规划条件核实；参与建设工程放线工作；负责建设工程验线工作；参与建设项目竣工验收。

（四）指导和协助县城规划区外乡镇的禁违拆违治违工作。

（五）承办县规划局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容县城乡规划执法大队部门决算包括华容县城乡规划执法大队本级决算。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入314.55万元，总支出314.55万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）收入决算情况

2017年收入314.55万元，其中：一般公共预算拨款收入314.55万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（三）支出决算情况

2017年支出314.55万元，其中:城乡社区支出314.55万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入314.55万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出314.55万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出314.55万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入314.55万元，一般公共预算拨款支出314.55万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入314.55万元，用于基本支出的收入314.55万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出314.55万元，按功能分类：城乡社区支出314.55万元，按经济分类：基本支出314.55万元，其中：工资福利支出203.26万元，商品和服务支出101.6万元，对个人和家庭的补助9.69万元，本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.12万元，决算数为0.12万元。其中：公务接待费预算数为0.12万元，公务接待费决算数为0.12万元，公务接待4批次21人次。本单位2017年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县城乡规划执法大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

华容县燃气管理站2017年部门决算说明

一、主要职能

1、负责对全县燃气新建、改建、扩建、项目以及经营网点布局、选址的审核报批。

2、负责监督管理全县燃气经营、使用和安全生产，负责对违法违纪案件的查处。

3、负责对全县燃气企业，燃气经营网点的资质审查和经营网点的资质审查报批。

4、负责对全县燃气器具销售网点的证据审查报批以及燃气具安装、维修企业的在资质的审查。

二、部门预算单位构成

本单位无二级机构

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入52万元，比上年减少50.93%。总支出52万元，比上年减少50.93%。

（二）收入决算情况

2017年收入52万元，其中：一般公共预算拨款收入52万元，比上年增加8.38 %。

（三）支出决算情况

2017年支出52万元，其中:城乡社区支出52万元，比上年增加21.5%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入52万元，比上年减少50.93%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出52万元，比上年减少50.93%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：城乡社区支出52万元，比上年增加21.5%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入52万元，比上年增加8.38%。一般公共预算拨款支出52万元，比上年增加8.38%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入52万元，比上年增加8.38%。用于基本支出的收入52万元，比上年增加8.38%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出52万元，比上年增加8.38%。按功能分类：城乡社区支出52万元，比上年增加21.5%。按经济分类：基本支出52万元，比上年增加8.38%。其中：工资福利支出43万元，比上年增加2.43%。商品和服务支出7万元，比上年增加16.67%。对个人和家庭的补助2万元，上年无对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元，决算数为1万元。其中：公务接待费预算数为2万元，公务接待费决算数为1万元，公务接待20批次150人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.61万元，华容县燃气管理站按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

华容县燃气管理站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九：相关的名称解释。