华容县房地产管理局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）、负责组织城市房地产管理法律，法规和政策的贯彻执行；    （二）、负责组织全县住房产业发展规划和建设计划的拟定评审等；（三）、负责管理本城市（包括各区）房地产产权产籍，房地产测绘管理，颁发房屋所有权证等；（四）、负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整；（五）、负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，健全房地产信息和预警系统并组织实施。

2、机构设置

华容县房地产管理局下辖房改办一个二级机构，内设股室7个. 现有人员编制148名，(其中：行政编制0名；事业全额编制46名;事业差额编制 8名；自收自支编制 94名；工勤编制0名)；实有人员154人（其中：全额人员154人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有2家，分别是：房产局和住房保障中心。

三、部门收支总体情况

2018年房产局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括白蚁用药和修补测等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入1521万元。其中：收入较去年减少15万元，主要是经费拨款减少15万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1521万元，其中：工资福利支出1185.64万元；一般商品和服务支出100.1万元；对个人和家庭的补助3.04万元；其他支出1.22万元；项目支出231万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1521万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1290万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为231万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出100万元，主要用于白蚁用药和修补测。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018）21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款100.1万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21.75万元，其中，公务接待费18.5万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.25万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.25万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额303.22万元，其中，政府采购货物预算5.02万元，政府采购服务预算18.2万元，政府采购工程预算280万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 华容县房产局2018年部门预算表格.xls