2025年度
华容县精神病专科医院
部门决算
目 录
第一部分 华容县精神病专科医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县精神病专科医院概况
一、部门职责
华容县精神病专科医院是华容县一所集预防、诊断、治疗、康复于一体的精神卫生机构。
是县城乡居民医疗保险、县城镇职工医疗保险定点医院，华容县民政局、残联唯一定点精神病康复医疗机构，湖南省脑科医院医联体成员单位。
负责县域范围内精神疾病患者的预防、诊治、康复指导服务及精神卫生公共服务和普通疾病的治疗。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县精神病专科医院全院内设16个临床及职能科室：办公室、人事科、后勤保卫科、医务科、对外联络办、护理部、精神科、妇科、内科、外科、院感科、质控室、病案室、门诊部、财务科、医保信息科。
（二）决算单位构成。
华容县精神病专科医院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县精神病专科医院本级。
第二部分 部门决算表
详见附表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2995.48万元。与上年相比，减少220.45万元，降低6.85%，主要是因为事业收入有所减少。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2995.48万元，其中：财政拨款收入570.90万元，占19.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2423.83万元，占80.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2995.48万元，其中：基本支出2995.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计570.90万元，与上年相比，增加62.43万元,增长12.28%，主要是因为人员经费工资普调，增加了财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出570.90万元，占本年支出合计的19.06%，与上年相比，财政拨款支出增加62.43万元，增长12.28%，主要是因为人员经费工资普调，增加了财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出570.90万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出570.90元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为465.60万元，支出决算数为570.90万元，完成年初预算的122.62%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
2、卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为465.60万元，支出决算为542.90万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了当时在职在岗人员经费，人员调动、社保基础调整等其他因素导致与预算数有差异。
3、卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初对本单位只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费，2025年度决算数为570.90万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员经费、医疗活动等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出570.90万元，其中：
人员经费570.90万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出0万元，本单位为非参公管理事业单位。
十、一般性支出情况说明
2025年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额58.74万元，其中：政府采购货物支出19.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.06万元。授予中小企业合同金额52.14万元，占政府采购支出总额的88.76%，其中：授予小微企业合同金额45.17万元，占授予中小企业合同金额的86.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.10%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗辅助类车辆，用于医疗下乡等方面。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。
组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金共计2995.48万元，占全年支出总额的100%。其中，一般公共预算项目2 个49 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。
2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2995.48万元，执行数2995.48万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。
绩效目标完成情况：各项任务基本完成：一是精神科门诊接诊超15000人次，住院患者规范管理率达95%以上；二是经费支出合规率及项目完成及时率均达100%。
发现的主要问题及原因：一是患者配合度有待提高。部分患者及家属因隐私顾虑，配合随访和服药的积极性不高，导致规律服药率提升缓慢；二是宣传效果不够理想。目前政策宣传主要依赖传统方式，形式较单一，部分患者家属对惠民政策知晓率低，主动参与意识不强。
下一步改进措施：一是强化宣传与教育。丰富宣传载体，利用新媒体、同伴支持等方式加强政策解读和家庭护理指导，消除患者及家属顾虑，提升规律服药率。二是抓实信息质控。加强多部门信息比对与共享，利用信息系统对患者档案、随访记录进行动态监控，严防脱管漏管，确保管理闭环。
（三）评价结果应用情况。
根据2025年绩效自评和财政评价结果，我院重点从四方面抓好结果运用：预算安排上，向患者筛查、应急处置等成效明显的领域倾斜，压减低效支出；支出结构上，在财政拨款有限的情况下优先保人员、保运转，严控一般性开支；资金管理上，紧盯随访质量和服药率短板，增加培训和宣教投入；制度建设上，修订资金管理办法，将绩效结果与科室考核挂钩，逐项整改评价发现问题，确保资金用在刀刃上。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门决算公开附表
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