2025年度
华容县东山镇中心卫生院
部门决算
目录
第一部分 华容县东山镇中心卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县东山镇中心卫生院概况
一、 部门职责
根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫生健康局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡镇的公共卫生管理。
以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分开，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据上述主要工作职责，华容县东山镇中心卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。
1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。
2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。
3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。
（二）决算单位构成。
华容县东山镇中心卫生院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县东山镇中心卫生院本级。
第二部分
部门决算表
详见附件表格
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1033.92万元。与上年相比，减少了24.03万元，减少2.27%，主要是因为事业收入的减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1033.92万元，其中：财政拨款收入584.06万元，占56.48%；事业收入441.01万元，占42.65%；其他收入8.84万元，占0.85%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1033.92万元，其中：基本支出772.84万元，占74.75%；项目支出261.07万元，占25.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计584.06万元，与上年相比，增加9.85万元，增加1.7%，主要是因为财政增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出584.06万元，占本年支出合计的56.48%，与上年相比，增加9.85万元，增加1.7%，主要是因为财政增加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出584.06万元，主要用于以下方面：其中乡镇卫生院支出274.25万元，占46.95%；其他基层医疗卫生机构支出48.73万元，占8.34%；基本公共卫生服务支出209.06万元，占35.79%；其他公共卫生支出52.02万元，占8.9%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为219.38万元，支出决算数为584.06万元，完成年初预算的266.23%，其中：
1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为219.38万元，支出决算为274.25万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.02万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2025年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出584.06万元，其中：
人员经费322.98万元，占基本支出的55.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费261.08万元，占基本支出的44.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额61.30万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.98万元。授予中小企业合同金额58.98万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额58.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1033.92万元。单位2025年度“基本支出”1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个584.06万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1033.92万元，执行数1033.92万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：1、一是完成了全镇0-6岁儿童959人纳入了系统管理，系统管理率达96%；认真开展了对全镇上半年新生儿80人的随访工作，已随访80人，随访率达100%。二是为维护社会稳定，加强了对全镇132名严重精神障碍患者管理：按照上级会议精神，及时配合相关部门开展了对肇事肇祸等严重精神障碍患者以及周边精神病患者的摸底排查等工作；建立规范健康档案132人，建档率达100%；规范管理132人，规范管理率达100%；全年来全镇未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。三是深入各村扎实开展对65 周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。今年共完成了3611 人的体检，其中65周岁老年人2883人（完成下达任务指标70%），其它重点人群2260人（严重精神病患者、高血压、糖尿病、建卡贫困户）；建立居民健康电子档案22376份。四是认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控：全年来我院预防接种门诊共接种一类疫苗1487针次、二类疫苗3143针次，其中狂大疫苗1479针次；无疫苗过敏和意外事件的发生。五是加强对全镇孕产妇的管理。截止目前，辖区内活产数116人，产妇数115人，孕产妇系统管理115人，管理率94.12%；产妇访视115人，访视率94.12%；筛查高危孕产妇89人，管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，全镇无孕产妇和新生儿死亡。六是扎实开展了健康知识的宣传。充分利用村的电子显视屏幕、文化长廊、各村的固定宣传专栏以及家庭进农户等方式，多手段、多形式的广泛开展公共卫生知识宣传，以此来提高社区和农村居民对公共卫生知识的知晓率；全镇共举办专题健康知识宣传专栏6期、专题健康知识讲座9余场次、播放录像，开展健康咨询14场次；通过电话回访，知晓率达95%以上。七是加强了对传染病的管理。全镇发生传染病共2例；无迟报、瞒报、漏报案例发生。八是加强了对结核病的管理。全镇初筛转诊结核病人4例，规范管理8例，管理率为100%。九是加强了对慢性病患者的管理。全年度共随访高血压患者10284人次，规范管理2660人；随访糖尿病患者2875人次，规范管理754人。六是加强卫生监督协管工作。积极开展对场镇公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等日常的监督协管工作，半年来全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生.十一是加强对家庭工作。积极开展“科学控体重、健康长相伴”主题宣传活动。组建7个家庭医生签约团队，共计31名医护公卫人员。全镇共完成家庭签约20759人，对重点人群、计划生育特殊家庭、在管高血压、糖尿病和肺结核、建卡贫困户的家庭医生服务签约实现了全复盖。
2、 存在的问题及原因分析
预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。
3、 下一步改进措施
加强医院医疗文化建设在医德、医风、医法等多方面进行学习与整改。加强医护人员专业技术的礼仪规范培训和监督，提升医疗服务质量的老百姓的满意度。加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。
（三）评价结果应用情况。本单位将高度重视2025年度各项绩效评价结果，将其作为改进管理、优化决策的重要抓手，切实应用于2026年及以后的预算编制、执行和监督全过程，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
十八、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2025年度部门决算公开附表
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