2023年度

　　华容县疾病预防控制中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县疾病预防控制中心单位内设机构包括：

　　1、传染病预防与控制科（传防科）；

　　2、突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；

　　3、免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；

　　4、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；

　　5、结核病预防控制科（结防科）；

　　6、艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；

　　7、公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；

　　8、健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；

　　9、检验科；

　　10、劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；

　　11、质量管理科（质管科，加挂公卫办）；

　　12、财务科；

　　13、办公室；

　　14、后勤保障管理科（后勤科）；

　　15、党建办。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县疾病预防控制中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成为本机构，我中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　第二部分 华容县疾病预防控制中心2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2652.15万元，与2022年相比，收、支总计各增加1289.36万元，增长94.61%。主要原因是一般公共预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2652.15万元，其中：财政拨款收入2652.15万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2652.15万元，其中：基本支出967.07万元，占36.46%；项目支出1685.08万元，占63.54%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2652.15万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1289.36万元，增长94.61%。主要原因是一般公共预算增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2652.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加1289万元，增长94.61%,主要原因是一般公共预算增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2652.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出45万元，占1.7%；卫生健康（类）支出2607.15万元，占98.3%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为1146万元，支出决算为2652.15万元，完成年初预算的231.43%。其中：

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加了该款项经费。

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加了该款项经费。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1028万元，支出决算为1489.27万元，完成年初预算的144.87%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了一般公共预算经费。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加了该款项经费。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加了该款项经费。

　　卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是： 预算调整追加了该款项经费。

　　卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为118万元，支出决算为781万元，完成年初预算的661.86%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了一般公共预算项目经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出967.07万元，其中:

　　人员经费860.64万元，占基本支出的88.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费106.43万元，占基本支出的11.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.51万元，支出决算为6.51万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元,与决算持平；完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为4.51万元，支出决算为4.51万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元，下降11.83%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占30.72%。公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占69.28%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2万元，其中：其他国内公务接待支出2万元,全年共接待来访团组43个、来宾168人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.51万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出4.51万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本单位开支会议费0.47万元，用于召开内控及应急业务会议，人数88人，内容为内控及应急工作开展；开支培训费7.96万元，用于开展艾滋病、结核病、慢病、传染病、职业病等专项业务培训，人数786人，内容为专项业务能力提升；举办节庆活动，开支8万元，主要是“医师节”节庆活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额648.56万元，其中：政府采购货物支出467.98万元；政府采购工程支出154.58万元；政府采购服务支出26万元；授予中小企业合同金额648.56万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额26万元，占授予中小企业合同金额的4.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.16%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.83%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.01%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县疾病预防控制中心共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　全面实施预算绩效管理是国家的重大决策部署，我单位依照相关规定实施预算绩效管理，一是在预算编制环节对本单位重大专项进行事前评估，保障项目的顺利实施及见效；二是预算执行环节进行绩效运行跟踪监控管理，提高预算执行效率；三是决算环节进行绩效评价，有效防止违规现象的发生，提升公共服务质量；四是主动透明的公开绩效信息，增强社会公众对政府预算收支的关注度。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位组织对2023年度部门整体支出及项目支出绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2652.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，制度健全、核算规范、依照计划管理使用，保障了公共卫生工作的正常运行，贯彻执行国家和省市对于疾控工作的要求，为人民群众提供公卫服务，发挥疾病预防控制工作的最大社会效应。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　根据绩效评价结果来看，我单位在部门履职效能、资金分配、使用和管理等方面均能取得良性结果。但在评价过程中也存在一些问题，比方绩效信息系统相对落后，绩效目标和绩效评价指标的设置缺乏科学性和合理性，两者之间缺乏相关性和可比性。应更进一步完善信息化模块及评价结果的利用。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县疾病预防控制中心部门决算公开表格华容县疾病预防控制中心2023年度决算公开表格.xlsx

　　2023年度华容县疾病预防控制中心绩效评价自评报告