2023年度

　　华容县卫生计生综合监督执法局部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县卫生计生综合监督执法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县卫生计生综合监督执法局概况

　　一、 部门职责

　　（一）部门职责

　　⑴、实施卫生专项整治和日常监督检查;

　　⑵、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;

　　⑶、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

　　⑷、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;

　　⑸、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为;

　　⑹、整顿和规范医疗服务秩序。

　　⑺、对监督协管员进行培训、业务指导;

　　⑻、行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报;

　　⑼、受理对违法行为的投诉、举报;

　　⑽、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查;

　　（11）、承办县委、县政府安排的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　卫生计生综合监督执法局内设科室为：综合公室、稽查信息股、公共场所卫生监督股、环境和学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、职业病防治监督股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县卫生计生综合监督执法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县卫生健康局所属二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计533.59万元。与上年相比，减少6.79万元，减少1.26%，主要是因为执行厉行节约的原则。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计533.59万元，其中：财政拨款收入533.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计533.59万元，其中：基本支出533.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计533.59万元，与上年相比，减少6.79万元,减少1.26%，主要是因为厉行节约的原则执行比较到位。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出533.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.79万元，减少1.26%，主要是因为厉行节约的原则执行比较到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出533.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出533.59万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为544万元，支出决算数为533.59万元，完成年初预算的98%，其中：

　　1、一般公共服务210卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

　　年初预算为544万元，支出决算为533.59万元，完成年初预算的98%，决算小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约的原则。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出533.59万元，其中：

　　人员经费卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）478.12万元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）55.47万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.65万元，完成预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比减少0.21万元，减少11%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位没有因公出国（境）费用，与上年相比一样没有变化。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的原则，与上年相比减少0.01万元，减少2.77%,减少的主要原因是节约为主的原则。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位没公务用车购置费，与上年度数据一致。

　　公务用车运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数的一致，与上年相比减少0.2万元，减少13%,减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占79%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是上级部门对我部门执法行为的监督检查发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，卫生计生综合监督执法局更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.3万元，主要是加油和车辆维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.9万元，用于召开拟召开2次会议，人数80人，内容为全县乡镇协管员会议、卫计执法局半年度工作会议；开支培训费3.4万元，用于开展6次培训，人数580人，内容为全县托儿机构卫生法律知识培训、全县中小学校传染病防治法律知识培训、全县医疗机构卫生法律法规培训、华容县美容美发场所卫生规范及相关法律知识培训、华容县足浴场所卫生规范及相关法律知识培训、华容县矿产企业职业卫生相关法律法规培训；2023年未举办举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额27.28万元，其中：政府采购货物支出27.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额27.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　1、职能职责：受县卫健局的委托负责实施卫生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生计消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、传染病防治、职业病防治、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为等。

　　2、资金管理情况：2023年我局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费‘降低公务用车运行经费，先后制定了公务接待、公车管理制度，有效的控制了“三公”经费的支出，“三公”经费与去年比有所减少，这主要是加强了对资金的管理，认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制公用经费支出的结果。3、资产管理情况: 实行国有资产管理责任制。房屋、贵重仪器、设备指定专人管理，制定操作规程，建立技术档案，对维护、保养、交接以及使用情况进行登记。加强资产的管理，每年组织有关人员对资产进行一次彻底地清查。严格按照制度进行资产的购入、调入、无偿援赠、报废、转让等流程，新增资产凭发票、调入单到办公室办理入库登记手续，调出及核销资产经审批后办理;做到账账相符、账物相符。

　　4、开展业务情况：①打击非法行医。做好直管医疗机构、医疗广告的监督、监测工作；对城区范围内黑诊所进行取缔。覆盖率100%，案件查处率100%。②传染病防治。做好直管的医疗机构、采供血机构的卫生监督管理工作；组织实施全县医疗机构执业与传染病防治监督专项执法检查；参与全县传染病防治突发事件的调查处理；参与县直管各类医疗机构设置审批和执业许可的审查验收。违法案件查处率100%。③餐饮具洗涤消毒。配合卫生行政部门做好食品安全综合协调工作；协助卫生行政部门组织查处食品安全重大事故；承担全县消毒产品、消毒服务机构、学校卫生督查与专项执法检查。场所95%符合要求、消毒产品监督覆盖率达100%。④职业卫生与放射卫生。承担全县职业卫生技术服务机构与放射卫生监督工作督查与业务指导；组织实施放射卫生监督专项执法检查；负责放射卫生的监督管理工作；参与放射性污染事件的调查处理。违法案件查处率100%，社会公众满意率95%以上。⑤公共场所、生活饮用水、二次供水。承担全县相关专业卫生监督工作督查与业务指导；做好公共场所、生活饮用水相关法律、法规的宣传；组织实施公共场所、生活饮用水（包括二次供水和涉水产品）专项执法检查。量化分级管理率95%、违法案件查处率95%以上，创文管卫工作全面达标。⑥卫生监督稽查与信息。承担全县卫生监督稽查工作督查与业务指导；做好各类投诉举报案件的调查处理和突发事件调查处理的组织与协调工作；开展卫生法制与卫生知识宣传，做好全市卫生监督信息管理工作。层级稽查全年不少于一次，举报案件查处率100%。

　　通过一年的工作开展，我局全面完成了各项工作任务，为我县各医疗机构工作有序开展提供保障，稳定了县内医疗秩序，确保全县人民就医安全，强化了学校卫生监督工作和职业病监督工作，确保2023年度未发生重大公共卫生事件，保护了学生和劳动从业者生命安全。总之，我局圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，完成了县委县政府下达我局的各项工作任务

　　（三）存在的问题及原因分析

　　从预算的执行情况来看，我单位的预算资金执行率较高，但存在资金使用规划欠缺的问题。

　　1、 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

　　2、工作经费严重不足，难以满足新形势新任务的需要。

　　3、工作面大，监督人员数量少，卫生监督工作任务繁重，工作长期处于超负荷状态。

　　4、卫生监督员年龄结构老化，干部流动不畅通，一定程度影响工作积极性和主动性。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县卫生计生综合监督执法局2023年度部门决算公开表格华容县卫生计生综合监督执法局2023.xlsx

　　二、2023年度卫生计生张综合监督执法局整体支出绩效自评报告。