2023年度

　　华容县妇幼保健院部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县妇幼保健院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县妇幼保健院概况

　　一、部门职责

　　为妇女、儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务。

　　（1）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

　　（2）受卫健行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

　　（3）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

　　（4）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

　　（5）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

　　（6）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

　　（7）推广妇幼卫生、生殖健康相关适宜技术。

　　（8）完成各级政府和卫健行政部门下达的指令性任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　院办公室

　　人事党务科

　　财务科（下设机构内部绩效办）

　　网络信息设备科

　　后勤保卫科

　　医务科（下设质控科、科教科、病案室）

　　保健部（下设妇幼信息科、健康教育科）

　　护理部 （下设各科室护理单元）

　　门诊部

　　院感科

　　传染病管理科

　　事业发展部

　　医保科

　　二、三大业务部及临床科室

　　1、孕产保健部

　　1.1 孕产群体保健科

　　1.2 孕产保健科

　　1.3 婚（孕）前保健科

　　1.4 产科

　　1.5 产后康复科

　　2、妇女保健部

　　2.1 妇女群体保健科

　　2.2 妇女保健科（含青春期、更年期、乳腺保健，计划生育指导、 计划生育技术服务）

　　2.3 妇科

　　2.4 中医妇科

　　2.5 乳腺保健科

　　3、儿童保健部

　　3.1 儿童群体保健科

　　3.2 儿童保健科

　　3.3 儿科（含新生儿病区）

　　3.4 中医儿科

　　4、麻醉科

　　5、急诊科

　　三、医技及辅助科室

　　检验科

　　功能科（含超声、放射）

　　药剂科

　　手术室

　　消毒供应中心

　　（二）决算单位构成。

　　华容县妇幼保健院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县妇幼保健院本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5090.14万元。与上年相比，减少773.17万元，减少13.19%，主要是因为社会经济下行，出生率降低等原因，医院业务有所减少，收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5090.14万元，其中：财政拨款收入1713.57万元，占33.66%；事业收入3376.57万元，占66.34%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5090.14万元，其中：基本支出4482.74万元，占88.07%；项目支出607.4万元，占11.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1713.57万元，与上年相比，增加126.22

　　万元,增长7.95%，主要是因为人员经费和项目经费拨款增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1713.57万元，占本年支出合计的33.66%，与上年相比，财政拨款支出增加126.22万元,增长7.95%，主要是因为人员经费和项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1713.57万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1713.57万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1328.3万元，支出决算数为1713.57万元，完成年初预算的129%，其中：

　　1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为75.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费用于发放医务人员疫情防控期间临时性工作补助，未纳入年初预算。

　　2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为74万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央和省补助项目经费拨款，未纳入年初预算。

　　3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

　　年初预算为856.5万元，支出决算为880.67万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费拨款部分，为工资调增和社保缴费。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为中央补助公共卫生服务经费，未纳入年初预算。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为新冠肺炎患者住院治疗费用补助，未纳入年初预算。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为68.91万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省补助项目经费，未纳入年初预算。

　　7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

　　年初预算为471.8万元，支出决算为456.76万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目目标任务数减少，项目经费拨款相应减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1106.17万元，其中：

　　人员经费833.05万元，占基本支出的75.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。其中卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）75.5万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）757.55万元。

　　公用经费273.12万元，占基本支出的24.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）273.12万元。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元,完成预算的100%。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年决算数相比持平。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相比持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.2万元，下降10%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占21.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.8万元，占78.26%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.5万元，其中：其他国内公务接待支出0.5万元,全年共接待来访团组3个、来宾35人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出1.8万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为非参公管理事业单位， 2023年度机关运行经费支出0万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.8万元，用于开展用于开展医疗业务培训，人数165人，内容为预防保健、妇科疾病诊疗、助产技术、临床检验技术、病案质控管理等业务培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额235.14万元，其中：政府采购货物支出43.15万元、政府采购工程支出2.13万元、政府采购服务支出189.86万元。授予中小企业合同金额235.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.54万元，占授予中小企业合同金额的87.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.74%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县妇幼保健院共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实执行预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效考核目标完善绩效据标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据，组织对2023年单位整体支出和项目支出开展全面绩效自评。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　全年支出合计5090.14万元，其中基本支出4482.74万元，项目支出607.40万元。预算支出完成率100%。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1.预算编制工作有待细化，部分预算实行人均定额标准预算，存在局限性。

　　2.部分项目预算绩效目标制定时存在不确定因素，因而造成目标值与实际完成值有差异。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度华容县妇幼保健院部门决算公开表格华容县妇幼保健院.xlsx

　　二、2023年度华容县妇幼保健院绩效评价自评报告