2023年度

　　湖南省岳阳市华容县卫计局

　　乡镇汇总部门决算

　　目    录

　　第一部分 湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇汇总概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇汇总概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

　　（六）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（七）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　（九）指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十一）制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

　　（十二）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

　　（十三）负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

　　（十五）承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

　　（十六）指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

　　（十七）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县卫生健康局单位内设机构包括13个职能股室：办公室、医政医管与规划信息股、疾病预防控制与职业健康股、基本公共卫生与妇幼股、政策法规股、药物政策与基本药物制度股、中医药管理股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股、宣传与健康教育股、财务股、人事股。

　　（二）决算单位构成。华容县卫生健康系统乡镇汇总2023年部门决算单位包含21家基层医疗卫生机构：华容县注滋口镇中心卫生院、华容县北景港镇中心卫生院、华容县鲇鱼须镇中心卫生院、华容县东山镇中心卫生院、华容县三封寺镇卫生院、华容县胜峰卫生院、华容县新河乡卫生院、华容县治河渡镇卫生院、华容县万庾镇卫生院、华容县操军镇卫生院、华容县洪山头卫生院、华容县塔市驿卫生院、华容县终南卫生院、华容县禹山镇中心卫生院、华容县宋家嘴卫生院、华容县梅田湖镇卫生院、华容县新建卫生院、华容县团洲乡卫生院、华容县插旗镇卫生院、华容县幸福卫生院、华容县章华镇卫生院。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为21471.8万元，与上年相比，收、支总计各减少330.41万元，下降1.52%。主要是因为2023年乡镇卫生院财政拨款较2022年减少191.57万元，基本公共卫生服务拨款较2022年减少290.97万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计21471.8万元，其中：财政拨款收入12242.97万元，占57.02%；事业收入8547.66万元，占39.81%；其他收入681.17万元，占3.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计21471.8万元，其中：基本支出15927.64万元，占74.18%；项目支出5544.16万元，占25.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计12242.97万元，与上年相比，政拨款收、支总计各减少1853.48万元，下降13.15%，主要是因为卫生健康支出中行政运行收入支出较2022年减少972.47万元；乡镇卫生院收入支出较2022年减少191.57万元；基本公共卫生服务收入支出较2022年减少290.97万元；突发公共卫生事件应急处置收入支出较2022年减少635.55万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出12242.97万元，占本年支出合计的57.02%，与上年相比，财政拨款支出减少1853万元，减少13.15%，主要是因为卫生健康支出中行政运行收入支出较2022年减少972.47万元；乡镇卫生院收入支出较2022年减少191.57万元；基本公共卫生服务收入支出较2022年减少290.97万元；突发公共卫生事件应急处置收入支出较2022年减少635.55万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出12242.97万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12242.97万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为7万元，支出决算数为12242.97万元，完成年初预算的0%，其中：

　　1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年年初预算为1万元，支出决算为384.06万元，完成年初预算的38406%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为3348.04万元，完成年初预算的334804%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为1054万元，完成年初预算的105400%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为4679.8万元，完成年初预算的467980%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的522%。决算数大于预算数的主要原因是 华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为2106.85万元，完成年初预算的210685%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为665万元，完成年初预算的66500%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出6698.82万元，其中：

　　人员经费4749.59万元，占基本支出的70.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费1949.23万元，占基本支出的29.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为31.12万元，支出决算为31.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加31.12万元，增长0%,增长的主要原因是2023年操军镇卫生院购置了新的公共卫生服务用车。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费支出预算为28.29万元，支出决算为28.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加28.29万元，因上年没有公务用车购置支出，无法计算增长比，增长的主要原因是2023年操军镇卫生院购置了新的公共卫生服务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加2.83万元，因上年没有公务用车运行维护费支出，无法计算增长比,增长的主要原因是2023年治河渡镇卫生院增加了公务用车运行维护费1.52万元，宋家嘴卫生院2023年增加了公务用车运行维护费1.3万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.12万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.12万元，其中：公务用车购置费28.89万元，操军镇卫生院购置了新的公共卫生服务用车。公务用车运行维护费2.83万元，主要是2023年治河渡镇卫生院公务用车运行维护费1.52万元，宋家嘴卫生院2023年公务用车运行维护费1.3万元支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.42万元；用于终南卫生院开展基本技能及公共卫生服务会议培训，人数26人，内容为参加基层医护人员基本技能培训会议、中医适宜技术诊疗培训会议及基本公共卫生服务项目培训会议费用；开支培训费7.38万元，用于开展传染病防控、护理专业学、医疗废物分类、院感防治，基层常见中医优势病种诊疗方案等培训，其中：北景港中心卫生院开支培训费1.27万元，用于开展医疗业务和消防安全的培训，人数121人，内容为医疗废物分类的知识培训、院感防治培训，基层常见中医优势病种诊疗方案培训、中级消防设施操作员培训、儿童健康知识、儿科和妇科业务知识培训；东山镇中心卫生院开支培训费1.42万元，用于开展医疗业务学习和消防安全的培训，人数128人，内容为传染病防控培训、护理专业学培训、糖尿病医防融合诊疗方案培训、中级消防设施操作员教育培训、放射人员技能培训等；治河渡镇卫生院开支培训费1.04万元，用于开展医疗业务和消防安全的培训，人数84人，内容为助理全科医师培训、基层常见中医优势病种诊疗方案培训、中级消防设施操作员教培训培训；梅田湖卫生院开支培训费0.24万元，用于湖南省事业单位工作人员培训管理平台，人数8人，内容为单位工作人员公共科目及专业科目学习；禹山镇卫生院开支培训费0.03万元，用于开展卫生监督执法培训，人数2人，内容卫生监督执法考试费用；操军镇卫生院开支培训费0.68万元；用于乡村医生和公卫人员会议，人数190人，内容为乡村医生和公卫专干工作培训及业务会议；洪山头卫生院开支培训费1.27万元，用于开展医疗业务和消防安全的培训，人数129人，内容为助理全科医师培训、基层常见中医优势病种诊疗方案培训、中级消防设施操作员教培训培训、污水处理培训；三封卫生院开支培训费1.27万元，用于开展医疗业务学习的培训，人数128人，内容为护理专业学习培训、糖尿病医防融合诊疗方案培训、放射人员技能培训等；宋家嘴卫生院开支培训费0.15万元，主要用于基本公共卫生服务等培训，人数18人，内容为基本公共卫生服务项目绩效管理培训、急诊急救、新冠肺炎疫情防控、高血压、糖尿病防治与规范管理、农村癫痫防治管理项目工作培训等；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额4896.11万元，其中：政府采购货物支出4232.18万元、政府采购工程支出344.74万元、政府采购服务支出319.19万元。授予中小企业合同金额762.83万元，占政府采购支出总额的15.58%，其中：授予小微企业合同金额705.06万元，占授予中小企业合同金额的92.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是卫生院公共卫生服务用车，其中万庾卫生院1辆，章华卫生院1辆，操军镇卫生院1辆，禹山镇卫生院1辆，治河渡卫生院2辆，东山镇中心卫生院1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　华容县卫生健康局乡镇汇总各项资金按照年初预算的安排，按照月度与项目资金的度等安排资金落实，2023年华容县卫生健康局乡镇汇总整体年初项目资金合计申报12242.97万元，主要是用于公立医院综合改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育服务、其他计划生育服务支出、其他卫生健康支出、其他支出等方面的支出。严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。同时加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对华容县卫生健康局乡镇汇总开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12242.97万元。从评价情况来看，华容县卫生健康局乡镇汇总2023年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和健康部门的整体支出对保障卫生和健康部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，紧紧围绕医药卫生体制改革这个中心，突出抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，努力打造人民群众满意的医疗健康事业。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。2023年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县卫健局乡镇汇总部门（单位）2023年度部门决算公开表格华容县卫健局乡镇汇总2023年度部门决算.xlsx

　　二、2023年度卫生健康部门整体支出绩效自评报告。