2022年度

　　湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇部门决算

　　目 录

　　第一部分湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息上报工作，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

　　（6）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（7）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

　　（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　（9）指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（11）制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

　　（12）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。负责卫生健康的援外工作。

　　（13）负责全县卫生健康监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　（14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

　　（15）承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

　　（16）指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

　　（17）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县卫生健康局单位内设机构包括13个职能股室：办公室、医政医管与规划信息股、疾病预防控制与职业健康股、基本公共卫生与妇幼股、政策法规股、药物政策与基本药物制度股、中医药管理股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股、宣传与健康教育股、财务股、人事股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县卫生健康系统乡镇汇总2022年部门决算单位包含21家基层医疗卫生机构：华容县注滋口镇中心卫生院、华容县北景港镇中心卫生院、华容县鲇鱼须镇中心卫生院、华容县东山镇中心卫生院、华容县三封寺镇卫生院、华容县胜峰卫生院、华容县新河乡卫生院、华容县治河渡镇卫生院、华容县万庾镇卫生院、华容县操军镇卫生院、华容县洪山头卫生院、华容县塔市驿卫生院、华容县终南卫生院、华容县禹山镇中心卫生院、华容县宋家嘴卫生院、华容县梅田湖镇卫生院、华容县新建卫生院、华容县团洲乡卫生院、华容县插旗镇卫生院、华容县幸福卫生院、华容县章华镇卫生院。

　　第二部分 湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为21802.21万元，与2021年相比，收、支总计各增加3081.99万元，增长16.46%。主要原因是2022年增加了行政运行1356.53万元，突发公共卫生事件应急处置较2021年收支增加2442.4万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计21802.21万元，其中：财政拨款收入14096.45万元，占64.66%；事业收入6701.93万元，占30.74%；其他收入1003.83万元，占4.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计21802.21万元，其中：基本支出15768.24万元，占72.32%；项目支出6033.97万元，占27.68%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为14096.45万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2081.23万元，增长17.32%。主要原因是卫生健康支出较2021年支出增加1981.22万元，农林水支出较2021年支出增加100万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出14096.45万元，占本年支出合计的64.66%。与2021年度相比，财政拨款支出增加2081万元，增长17.32%,主要原因是卫生健康支出较2021年支出增加1981.22万元，农林水支出较2021年支出增加100万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出14096.45万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出13996.45万元，占99.29%；农林水（类）支出100万元，占0.71%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为3276万元，支出决算为14096.45万元，完成年初预算的430%。其中：

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1356.53万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3276万元，支出决算为3539.61万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为924.1万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4970.77万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2742.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为455.03万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为100万元，完成年初预算的10000%。决算数大于预算数的主要原因是华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费，其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出8062.48万元，其中:

　　人员经费4560.16万元，占基本支出的56.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费3502.33万元，占基本支出的43.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额691.38万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出691.38万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额691.38万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额691.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算共有车辆7辆。其中：特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对华容县卫生健康局乡镇汇总开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21802.21万元。从评价情况来看，华容县卫生健康局乡镇汇总2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和健康部门的整体支出对保障卫生和健康部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，紧紧围绕医药卫生体制改革这个中心，突出抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作，努力打造人民群众满意的医疗健康事业。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。2022年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算部门决算公开表格卫计局乡镇汇总-2022年度部门决算公开表格.XLS

　　2022年度湖南省岳阳市华容县卫计局乡镇2022年度部门决算绩效评价自评报告华容县卫健局乡镇汇总整体支出绩效评价资料(1).docx