2022年度

　　华容县三封寺镇卫生院部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县三封寺镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县三封寺镇卫生院概况

　　一、部门职责

　　根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫生健康局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡镇的公共卫生管理。

　　（二）、以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分开，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　根据上述主要工作职责，华容县三封寺镇卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。

　　1、医疗组:负责辖区内的基本医疗工作。

　　2、防保组:负责本乡镇预防保健工作。

　　3、行政后勤组:承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县三封寺镇卫生院单位2022年部门决算公开单位为华容县三封寺镇卫生院本级。

　　第二部分 华容县三封寺镇卫生院2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县三封寺镇卫生院2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为802.47万元，与2021年相比，收、支总计各增加131.47万元，增长19.59%。主要原因是医疗收入增加，乡镇拨款增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计802.47万元，其中：财政拨款收入422.1万元，占52.6%；事业收入310.41万元，占38.68%；其他收入69.96万元，占8.72%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计802.47万元，其中：基本支出657.47万元，占81.93%；项目支出145万元，占18.07%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为422.1万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19.9万元，下降4.5%。主要原因是公卫服务人口数及在职人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出422.1万元，占本年支出合计的52.6%。与2021年度相比，财政拨款支出减少20万元，下降4.5%,主要原因是公卫服务人口数及在职人员减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出422.1万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出422.1万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为146万元，支出决算为422.1万元，完成年初预算的289.11%。其中：

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.33万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为146万元，支出决算为168.77万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为208万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是 2022年华容县财政年初对基层医疗卫生机构只预算了人员经费,其他预算经费都通过预算调整在拨付时实现。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出277.1万元，其中:

　　人员经费193.13万元，占基本支出的69.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费83.97万元，占基本支出的30.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金145万元占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年本院所有项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、运行成本、管理效率、履职效能、预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对我院的预算及财务工作进行规范，按相关要求进行预、决算公开。

　　通过严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。

　　（二）、存在的问题及原因分析。

　　1、预算编制有待更严格执行。年初预算不够细化，年内预算调整较大，预算的合理性有待进一步提高，预算绩效申报时，部份绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度，强化预算支出管理，在今后的预算绩效申报时将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县三封寺镇卫生院部门决算公开表格华容县三封寺镇卫生院.xlsx

　　2022年度华容县三封寺镇卫生院绩效评价自评报告三封卫生院2022年度财政预算支出绩效自评.docx