华容县妇幼保健院2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

单位主要职能职责：为妇女、儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；开展妇幼公共卫生服务项目：两癌筛查，婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇产前筛查、新生儿先天性心脏病筛查和耳聋基因筛查等出生缺陷综合防治等工作；承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作。

（二）机构设置

单位内部设置19个科室：办公室、人事科、后勤保卫科、设备科、医务科、保健部、护理部、妇科、产科、内儿科、乳腺保健科、院感科、质控室、病案室、门急诊部、财务科、医保科、网络信息科和事业发展部。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于华容县卫生健康局的二级预算单位，是独立核算的事业单位。2023年部门预算公开单位构成包括：华容县妇幼保健院本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1328.30万元，其中，一般公共预算拨款1284.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入44万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加467.30万元，主要是因为增加了项目拨款预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1328.30万元，其中，卫生健康支出1328.30万元。支出较去年增加467.30万元，其中基本支出减少35万元，项目支出增加502.30万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位工作安排，减少了公用经费预算；项目支出增加主要是因为上年度无项目支出年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1328.30万元，其中，卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）856.50万元，占64.48%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）471.80万元，占35.52%。 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为826万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为502.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出390.30万元，主要用于开展适龄妇女两癌筛查、孕产妇产前筛查、新生儿先天性心脏病筛查和耳聋基因筛查、单位事业发展等方面；运行维护经费112万元，主要用于婚前医学检查、孕前优生健康检查等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元。 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款92.62万元，比上一年减少42.38万元，降低31.40%。主要原因是单位工作安排，减少财政拨款公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2.30万元。其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.80万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元，比上一年减少0.20万元，减少8%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算7.90万元，拟开展45次培训，人数150人，内容为预防保健、妇科疾病诊疗、助产技术、临床检验技术、病案质控管理等业务培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容无。2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备5台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1328.30万元，其中，基本支出826万元，项目支出502.30万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表