2022年度卫生计生综合监督执法局预算-华容县政府网

2022年度卫生计生综合监督执法局预算

来源：华容县政府 2021-11-16 15:17

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卫生计生综合监督执法局2022年度预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

卫生计生综合监督执法局2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

⑴、实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

⑵、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;

⑶、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

⑷、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;

⑸、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为;

⑹、整顿和规范医疗服务秩序。

⑺、对监督协管员进行培训、业务指导;

⑻、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

⑼、受理对违法行为的投诉、举报;

⑽、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

⑿、承办县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置

卫生计生综合监督执法局内设科室为：综合公室、稽查信息股、公共场所卫生监督股、环境和学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、职业病防治监督股。

部门预算单位构成

卫生计生综合监督执法局，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算471万元，其中，一般公共预算拨款471万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加18万元，主要是因为工作经费投入力度加大。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算471万元，其中，210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100402卫生监督机构（项471万元。支出较去年增加18万元，其中基本支出增加18万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工作经费投入力度加大，2022年度本单位无项目预算。（数据来源见预算05表）

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算471万元，其中，210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100402卫生监督机构（项）471万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为471万元，（数据来源见预算05表）是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款44万元，比上一年减少5.5万元，减少11.11%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。对比上一年没变化。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数160人，内容为全县卫生协管员会议、疫情防控工作会议、卫生计生综合监督执法局年终总结会议；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数239人，内容为全县农村集中供水单位卫生知识培训、华容县住宿场所卫生法律法规知识培、全县医疗机构卫生法律法规知识培训。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类万元，货物类2.18万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为471万元，其中，基本支出471万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。