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2022年度华容县妇幼保健计划生育服务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 15:04

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华容县妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

单位主要职能：为妇女、儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；开展妇幼公共卫生服务项目：两癌筛查，婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查等出生缺陷综合防治等工作；承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作。

（二）机构设置

单位内部设置19个科室：办公室、人事科、后勤保卫科、设备科、医务科、保健部、护理部、妇科、产科、内儿科、乳腺保健科、院感科、质控室、病案室、门急诊部、财务科、医保科、网络信息科和事业发展部。

部门预算单位构成

华容县妇幼保健计划生育服务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算861万元，其中，一般公共预算拨款861万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加134万元，主要是因为预算编制内容调整，增加了其他工资福利和年度绩效考核补助；按工作安排，增加了部分公用经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算861万元，210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100403妇幼保健机构（项）预算数为861万元。支出较去年增加134万元，其中基本支出增加134万元。其中基本支出较上年增加主要是因为预算编制内容调整，增加了其他工资福利和年度绩效考核补助；按工作安排，增加了部分公用经费。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算861万元，其中，210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100403妇幼保健机构（项）预算数为861万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为861万元，（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款135万元，比上一年增加67.9万元，增加101%。主要原因是单位工作安排，增加了公用经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数2.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。“三公”经费预算与上一年持平，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元，培训费预算0万元，计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备4台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为861万元，其中，基本支出861万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。