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2021年度华容县精神病专科医院部门决算

来源：决算管理员 2022-09-02 11:25

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2021年度

华容县精神病专科医院部门决算

第一部分华容县精神病专科医院概况

一、部门职责 ;

二、机构设置;

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县精神病专科医院概况

一、部门职责是华容县唯一一所集预防、诊断、治疗、康复于一体的精神卫生机构。是县城乡居民医疗保险、县城镇职工医疗保险定点医院，华容县民政局、残联唯一定点精神病康复医疗机构，湖南省脑科医院医联体成员单位。主要负责县域范围内精神疾病患者的预防、诊治和普通疾病的治疗。

二、机构设置及决算单位构成;

(一)内设机构设置。

机构情况：华容县精神病专科医院设有精神科、综合科、妇科、理疗科、药房、检验室、B超室、心脑电图室、心理咨询室等临床医技科室。

（二）决算单位构成。华容县精神病专科医院单位2021年部门决算汇总公开本级构成

第二部分华容县精神病专科医院2021年度部门决算表（见附表）

第三部分华容县精神病专科医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3987.63万元，与2020年相比，收、支总计各减少50万元，下降1.23%。主要原因是综合科医疗收入减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3987.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.53万元，占8.04%；事业收入3667.1万元，占91.96%；

三，支出决算情况说明

2021年度支出合计3987.63万元，其中：基本支出3021.63万元，占75.78%；项目支出966万元，占24.22%；

四，财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为320.53万元，与2020年相比，财政拨款收、支各减少1095万元，下降77.35%。主要原因是扶贫项目资金没有列入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出320.53万元，占本年支出合计的8.04%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1095万元，下降77.35%,主要原因是扶贫项目资金没有列入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出320.53万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出66万元，占20.59%；农林水（类）支出254.53万元，占79.41%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为360万元，支出决算为320.53万元，完成年初预算的89.03%，其中；

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算75万，决算为66万元原因为拨款减少

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为285万元，支出决算为254.53万元，原因为编制在编人员基本工资和社保时把借调人员算入其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出254.53万元，其中:人员经费254.53万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明

华容县精神病专科医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出123万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县精神病专科医院共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算精神病人救治项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对华容县精神病专科医院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出320.53万元。从评价情况来看，通过对单位整体支出年初设定的绩效目标与全年完成指标逐一对比，结合单位工作完成等情况分析，各项指标全年绩效目标完成情况基本达到预期目标，综合评价结论为良好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

华容县精神病专科医院项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。华容县精神病人救治项目详见本部门项目支出绩效评价报告。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。