2021年度

华容县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分华容县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

二、机构设置及决算单位构成

根据《湖南省县级疾病预防控制机构等级验收标准》关于内设机构的要求，结合我县实际，具体设置科室如下：(1)传染病预防与控制科（传防科）；(2) 突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；(3)免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；(4)慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；(5)结核病预防控制科（结防科）；(6)艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；(7)公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；(8)健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；(9)检验科；(10)劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；(11)质量管理科（质管科，加挂公卫办）；（12）财务科；（13）办公室；（14）后勤保障管理科（后勤科）；（15）党建办。   。

（二）决算单位构成。

华容县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 华容县疾病预防控制中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1319.79万元，与2020年相比，收、支总计各减少306万元，下降18.81%。主要原因是专项经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1319.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.79万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1319.79万元，其中：基本支出802.6万元，占60.81%；项目支出517.18万元，占39.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1319.79万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少228万元，下降14.75%。主要原因专项业务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1319.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少228万元，下降14.75%,主要原因是专项业务经费拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1319.79万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1215.72万元，占92.11%；粮油物资储备（类）支出104.06万元，占7.88%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1319.85万元，支出决算为1,319.79万元，完成年初预算的99.99%。其中：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为78.46万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为802.65万元，支出决算为802.6万元，完成年初预算的99.99%。 决算数小于预算数的主要原因是,缩减开支。    

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为116.71万元，支出决算为116.71万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为191.89万元，支出决算为191.89万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为104.08万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的99.98%。 决算数小于预算数的主要原因是 （2220511应急物资储备 应急储备物资价格波动）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出802.6万元，其中:

人员经费696.19万元，占基本支出的86.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费106.41万元，占基本支出的13.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为4.93万元,完成预算的94.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.07万元,完成预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2万元，下降38.46%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.86万元,完成预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1万元，下降33.23%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算3.07万元，占62.27%；

公务接待费支出决算1.86万元，占37.73%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出3.07万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为1.86万元，其中：其他国内公务接待支出1.86万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次40个、接待人次320人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.02万元，用于召开应急处置会议，人数70人，内容为应急处置会议；开支培训费1.05万元，用于开展专项业务培训，人数80人，内容为业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额89万元，其中：政府采购货物支出89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县疾病预防控制中心共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、单价50万元(含)以上通用设备1台（套），年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

一、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金517.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“其他基层医疗卫生机构支出”“基本公共卫生服务”“其他公共卫生支出”“其他卫生健康支出”“应急物资储备”“重大公共卫生服务”“其他卫生健康支出”等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出517.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，按照各项指标任务均已完成。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,319.79万元。从评价情况来看，按照各项指标任务均已完成,表现较好。

 

二、部门决算中项目绩效自评结果

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。

项目全年预算数为116.71万元，执行数为116.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村饮用水水质检测样品190份；青少年近视调查2179人。企业监测20家已完成。发现的主要问题及原因：还需加大健康教育宣传力度，公共卫生体系建设有待进一步加强，公共卫生队伍建设与服务素质还应逐步加以提高等等，以确保改革成果惠及广大人民群众。下一步改进措施：通过加大对公共卫生项目经费的投入，有效推动了基层公共卫生事业的健康发展。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：优秀。

三、部门评价项目绩效评价结果。

整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。由于当年暂无对应的类款项，实际此项支出为应急物资储备。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县疾病预防控制中心部门决算公开表格卫健部门-疾控中心-2021年部门决算公开表格.xls

重大传染病防控中央财政补助资金.docx中央补助医疗服务与保障能力提升.docx应急物质保障体系建设补助.docx

基本公共卫生服务项目资金.docx2021年华容县疾病预防控制中心整体支出评价.docx