2020年度
华容县精神病专科医院部门决算
目 录
第一部分华容县精神病专科医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县精神病专科医院概况
一、部门职责
主要职能是华容县唯一一所集预防、诊断、治疗、康复于一体的精神卫生机构。是县城乡居民医疗保险、县城镇职工医疗保险定点医院，华容县民政局、残联唯一定点精神病康复医疗机构，湖南省脑科医院医联体成员单位。主要负责县域范围内精神疾病患者的预防、诊治和普通疾病的治疗。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
机构情况：二级专科医院 医院设有精神科、综合科、妇科、理疗科、药房、检验室、B超室、心脑电图室、心理咨询室等临床医技科室。
（二）决算单位构成。
华容县精神病专科医院单位2020年部门决算汇总公开单位构成华容县精神病专科医院本级
第二部分 华容县精神病专科医院2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县精神病专科医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,037.49万元，与2019年相比，收、支总计各增加1176万元，增长41.1%。扶贫资金和业务收入的增加
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,037.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1415.2万元，占35.05%；事业收入2622.29万元，占0%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,037.49万元，其中：基本支出3,089.49万元，占76.52%；项目支出948万元，占23.48%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1415.2万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加310.7万元，增长28.13%。主要原因是扶贫对象住院人次增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1415.2万元，占本年支出合计的35.05%。与2019年度相比，财政拨款支出增加311万元，增长28.13%,主要原因是扶贫对象住院人次增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1415.2万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1413.2万元，占99.86%；农林水（类）支出2万元，占0.14%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1415.2万元，支出决算为1,415.2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出467.2万元，其中:人员经费457.2万元，占基本支出的97.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10万元，占基本支出的2.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
华容县精神病专科医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
华容县精神病专科医院2020年度政府采购支出总额82.3万元，其中：政府采购工程支出82.3万元； 授予中小企业合同金额82.3万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额82.3万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，华容县精神病专科医院共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
见县级汇总决算公开
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
见县级汇总决算公开
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
见县级汇总决算公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
第五部分 附件
2020年度华容县精神病专科医院部门决算公开表格
2020年决算数据华容县精神病专科医院.xls
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