2020年度

华容县治河渡镇卫生院部门决算

目 录

第一部分华容县治河渡镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县治河渡镇卫生院概况

一、部门职责

根据县委办和县政府办《关于印发<华容县事业单位机构和人事制度改革的实施意见>的通知》(华办发[2004]18号)文件精神，乡镇(中心)卫生院为准公益类事业单位，隶属县卫健局。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡(镇)的公共卫生管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据上述主要工作职责，华容县治河渡镇卫生院共设3个职能科室。

1、医疗组：负责辖区内的基本医疗工作。

2、防保组：负责本乡镇预防保健工作

3、行政后勤组：承担所在乡镇的公共卫生管理，负责本单位行政后勤管理。

（二）决算单位构成。

华容县治河渡镇卫生院单位2020年部门决算公开单位为治河渡镇卫生院本级。

第二部分 华容县治河渡镇卫生院2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县治河渡镇卫生院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,562.9万元，与2019年相比，收、支总计各增加415.18万元，增长36.17%。主要原因是防疫抗疫及基础设施设备、建设项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,562.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入730.7万元，占46.75%；政府性基金预算财政拨款收入160万元，占10.24%；事业收入672.2万元，占43%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,562.9万元，其中：基本支出1,232.9万元，占78.89%；项目支出330万元，占21.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计890.7万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加512.1万元，增长135.26%。主要原因是防疫抗疫及基础设施设备、建设项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出730.7万元，占本年支出合计的46.75%。与2019年度相比，财政拨款支出增加352万元，增长93%,主要原因是防疫抗疫及基础设施设备、建设项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出730.7万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出730.7万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为730.7万元，支出决算为730.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为355.7万元，支出决算为355.7元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为80元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为265万元，支出决算为265元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4..卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为30万元，支出决算为30元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出560.7万元，其中:人员经费403.7万元，占基本支出的72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费157万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入160万元,占本年收入合计的10.24%。年初结转结余0万元，本年支出160万元,占本年支出合计的10.24%。其中：基本支出0万元，项目支出160万元,年末结转结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县治河渡镇卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县治河渡镇卫生院共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

见县级汇总决算公开

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见县级汇总决算公开

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

见县级汇总决算公开

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2020年度华容县治河渡镇卫生院部门决算公开表格华容县治河渡镇卫生院.XLS